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1 Conceito

A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços ocorridas entre as partes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e recepção, pelo fisco, antes da ocorrência do Fato Gerador.

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2 Requisitos

Antes de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica a empresa deverá atentar aos seguintes requisitos:

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Será necessário também, entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo NF-e, para emissão de notas fiscais eletrônicas.

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3 Configurações

As configurações para funcionamento das rotinas de NF-e no módulo Caixa, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

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3.1 Configurar o Caixa

Para emissão de NF-e no módulo Caixa, será necessário vincular o modelo da nota ao caixa que a utilizará.
Para isto, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda. A tela a seguir será exibida:
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Selecionar o PDV (Ponto de Vendas) e clicar no botão Editar. Na tela exibida, acessar a aba Fiscal, conforme imagem a seguir:

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Na guia Nota Fiscal, será possível habilitar a opção 55 – NF-e, que habilitará a emissão de Nota Fiscal Eletrônica no PDV selecionado.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Para informações referentes a abertura e configurações do caixa, acessar o manual Caixa – Visão Geral.

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3.2 Natureza de Operação

Para emissão de NF-e no módulo Caixa será necessário cadastrar naturezas de operação de venda, no sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Natureza de Operação. A tela a seguir será exibida: 

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Para informações referentes ao cadastro de naturezas de operação, acessar o Manual Cadastros de Tabelas.

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3.2.1 Venda com ECF

Para emitir NF-e será necessário criar a natureza de operação de Venda Com ECF, para isto, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme imagem a seguir: 

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Preencher os campos:

• Nome: informar o nome Venda Com ECF;
• Tipo Operação: informar o tipo de operação de Venda (S). Habilitar a opção Utilizar com ECF.

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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.

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3.2.2 Venda sem ECF

Para emitir NF-e será necessário criar a natureza de operação de Venda Sem ECF, para isto, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme imagem a seguir:

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Preencher os campos:

• Nome: informar o nome Venda Sem ECF;
• Tipo Operação: informar o tipo de operação de Venda (S).

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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.

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3.3 Séries de Notas Fiscais

Para correto funcionamento e emissão da NF-e, será necessário cadastrar as séries de notas fiscais. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Tabelas Fiscal > Séries de Notas Fiscais. A tela a seguir será exibida:

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Para informações referentes ao cadastro de séries de notas fiscais acessar o Manual de Cadastro de Tabelas.

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Nos capítulos a seguir serão descritas as séries de notas necessárias na emissão de NF-e.

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3.3.1 Venda com ECF

Para cadastrar séries de notas fiscais de Venda Com ECF, clicar no botão Novo e preencher os campos conforme imagem a seguir: 

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Preencher os campos:

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Caso desejar habilitar a opção Contingência, no campo Série, informar as séries 901 ou 999.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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3.3.2 Venda sem ECF

Para cadastrar séries de notas fiscais de Venda Sem ECF, clicar no botão Novo e preencher os campos conforme imagem a seguir:

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Preencher os campos:

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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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3.4 Vincular Produto ao CFOP de Venda

Para emissão de NF-e no módulo Caixa será necessário verificar se todos os produtos que serão vendidos estão vinculados com os CFOP de venda, através do cadastro de produtos. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos > aba Fiscal > aba CFOP, conforme imagem a seguir:

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Clicar no botão Image Removed para adicionar CFOP à relação. A tela a seguir será exibida:
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Esta tela possui os campos:

• Natureza Operação: informar a natureza de operação, conforme descrito no capítulo 3.2;
• CFOP: informar o CFOP;UF: informar a unidade federativa.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.

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3.5 Vincular Grupo de Produto ao CFOP de Venda

Outra forma de vincular os produtos ao CFOP de venda é configurar os grupos de produtos e adicionar o CFOP desejado. Esta forma é mais rápida pois aplicará a configuração à todos os produtos do grupo. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Grupos de produtos > aba Fiscal. A tela a seguir será exibida: 

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Para adicionar CFOP ao grupo de produtos, realizar as configurações conforme descrito no capítulo 3.4.

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3.6 Política Comercial

No cadastro de clientes, podem ser definidas regras de emissão de NF-e através da Política Comercial. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Clientes > aba Política Comercial. A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui duas opções relacionadas à emissão de NF-e no módulo Caixa:

• Não permitir emissão de nota fiscal no caixa: não permitirá a emissão de NF- e para este cliente. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:

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• Nota fiscal de venda obrigatória: desabilitará a opção de emissão de Nota Fiscal no fechamento da venda e tornará a emissão obrigatória, conforme imagem a seguir:

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4 Funcionalidades

No Linx Postos AutoSystem® existem duas maneiras de emitir NF-e no módulo Caixa. Uma delas será realizar a emissão durante a finalização da venda, e outra, será realizar a emissão após a conclusão da venda. Estas duas formas serão vistas nos capítulos a seguir.

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4.1 Emissão NF-e Durante a Finalização da Venda

A venda deverá ser iniciada, informar o cliente e demais informações, caso necessário. Após adicionar os produtos ao cupom fiscal, clicar no botão F5 para iniciar a finalização da venda. A tela a seguir será exibida: 

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Habilitar a opção Nota Fiscal – F6, e clicar no botão Confirmar – F5. A tela a seguir será exibida: 

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Conferir os dados do cliente e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
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Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal. O sistema realizará a emissão da NF-e e a enviará para o sistema da SEFAZ.

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4.2 Emissão NF-e Após Conclusão da Venda

Quando o sistema não emitir a NF-e no momento de finalização da venda, será necessário fazê-lo após a conclusão da venda, para isto acessar o menu Caixa (F10) > aba Vendas. A tela a seguir será exibida:

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 Selecionar a venda desejada e clicar no botão Emitir Nota Fiscal. A tela a seguir será exibida: 

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Conferir os dados do cliente e realização da NF-e conforme descrito no capítulo 4.1. 

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4.3 Verificar NF-e Emitida

Para verificar as NF-e emitidas no módulo Caixa, acessar o menu Caixa (F10) > aba Notas Fiscais. A tela a seguir será exibida:

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Na guia Relação de notas fiscais emitidas durante o turno exibirá as notas fiscais emitidas no turno de caixa atual.
As notas fiscais eletrônicas após o envio para a SEFAZ podem ficar com as seguintes situações:

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