Inovações e Implementações

→ 34983 - Com o objetivo de adequar-se às exigências legais para o lançamento de devolução de venda/retorno de cliente, permitindo a emissão correta da NF-e com finalidade de Nota de Crédito, conforme as exigências fiscais nacionais (Ajustes SINIEF 49/2025 e 47/2025), garantindo conformidade fiscal, foram disponibilizadas as seguintes configurações:

• Nos 'Parâmetros' (disponível ao acessar o menu menu Parâmetros > Parâmetros), foram criadas as configurações da aba 'Reforma Tributária' para a emissão da NF de crédito para as operações dentro e fora do estado. Para saber como realizar as configurações da operação para NF de Crédito, consulte o artigo: Linx Softpharma - Parâmetros da Empresa - Como realizar as configurações da reforma tributária para emissão de NF Crédito.
• Foi incluído um processo para inserir automaticamente as configurações para nota de devolução com finalidade de NF de Crédito.
• Em 'Inicialização de filial' (disponível no menu Parâmetros > Configuração > Inicializa Filial), na opção 'Transferir Parâmetros da Filial', foram replicadas as configurações da operação para NF de Crédito. Para saber mais sobre a inicialização de filial, consulte o artigo: Linx Softpharma - Inicializa Filial - Como configurar a inicialização da filial.

• Ao acessar a tela de 'Retorno Cliente' (disponível no menu Lançamentos > Caixa On-Line):
  • Ao selecionar a nota e itens para devolução, quando aberto o faturamento do 'Retorno de Cliente' (disponível ao acesse o menu Lançamentos > Faturamento > Retorno de Cliente) ou o faturamento de 'Transferências Saída Entrada' (disponível ao acessar o menu Lançamentos > Faturamento > Transf/Saida/Entrada), no campo 'Operação', ao selecionar 'Retorno Cliente', será verificada a configuração para devolução da empresa em 'Parâmetros da Empresa'. 
  • No 'Retorno de Cliente' e 'Transferência Saída Entrada', serão carregadas as configurações da finalidade de NF Crédito ou normal, vindas do 'Caixa On-Line' em 'Retorno de Cliente';
    
• Ao emitir a devolução de venda, será gravada na nota a indicação de que se trata de NF de Crédito, conforme a natureza da operação definida em 'Parâmetros da Empresa';

• Em 'Cancelamentos', se acessar o 'Gerenciador NFC-e' sem indicação para NF Crédito, a devolução será realizada com finalidade 'Normal'. Caso contrário, se a nota de origem for venda NF-e ou venda NFC-e, será feita a solicitação da finalidade. No cancelamento de NFC-e, a devolução ocorre sempre que for realizada fora do prazo. Para demais operações de venda (S@T, MF-e, ECF) a devolução é com finalidade 'Normal'.

• No  'Gerenciador de NF-e', ao cancelar notas pendentes de inutilização, acessando as telas 'Cancelamentos' ou 'Transferência Saída Entrada', a emissão será indicada com finalidade 'Normal'.
• No 'Gerenciador de NF-e' e na 'Consulta Rápidas NF', a solicitação da finalidade de emissão é realizada em 'Cancelamentos'.

• Quando a finalidade for 'Nota de Crédito', caso haja devolução parcial de itens, o tipo de nota de crédito ("<tpNFCredito>") será considerado como '06 - Retorno por Recusa Parcial na Entrega'.

• Se a devolução for total ou parcial dos itens, o tipo de nota de crédito ("<tpNFCredito>") será considerado como '03 - Retorno por Recusa Total na Entrega ou por Não Localização do Destinatário na Tentativa de Entrega'.

→ 35328 - Realizada a atualização dos arquivos de 'schemas' da SEFAZ referentes ao CNPJ alfanumérico, utilizados para validar a estrutura e as informações dos documentos fiscais.

→ 35222 - Realizados os ajustes no 'Lançamento' para perdas de estoque (disponível no menu Lançamentos > Faturamento > Transf. ICMS/CIAP/NF Ajuste), permitindo a emissão correta da NF-e de saída com finalidade de Nota de Débito, conforme a legislação vigente a partir de 03/08/2026, garantindo conformidade fiscal e orientação clara ao usuário, onde:

• Foi disponibilizada em 'Finalidade', as opções de 'NF Débito';
• Foi disponibilizados os campos 'Motivo/Informações Adicionais de Interesse do Fisco' e 'Ajuste/Visualizar valores IBS/CBS para Estorno de Crédito';
• O sistema foi adaptado para gerar, no XML da nota, o grupo <DFeReferenciado> nas notas de perda de estoque que possuam uma nota de entrada informada.
• Para saber mais sobre como realizar a operação de 'Saída por Perdas, consulte o artigo: Linx Softpharma - Transferências ICMS/CIAP/NF Ajuste - Como realizar a operação de saída por perder com finalidade de NF de débito.

→ 35174 - Realizada a atualização das credenciais de 'Configuração DermaClub' (disponível no menu Importação/Exportação > Gerenciador DermaClub > Configuração), garantindo que nas vendas  os clientes possam participar das promoções disponíveis. Para saber mais, sobre as configurações DermaClub, consulte o artigo: Configuração Zicard / Dermaclub.

Ajustes e Melhorias

→ 35211 - Realizado ajuste para informar o detalhe do tipo de pagamento quando, na venda com cartão de bandeira, a descrição for 'Outros'.

→ 35192 - Nas vendas do iFood, foi realizado um ajuste na DANFE para que a informação do número do colaborador seja apresentada corretamente, mesmo quando o colaborador não seja o farmacêutico da loja.

→ 35283 - Foi realizado um ajuste nas vendas do iFood no momento da geração do valor de pagamento, considerando os casos em que há desconto no frete aplicado pelo próprio iFood.

→ 35220 - Realizado ajuste na atualização do estoque dos produtos para filtrar as listas pelo status correto.

→ 35258 - Realizado ajuste em 'Lotes de Contas a Pagar' (disponível no menu Lançamentos > Contas a Pagar > Movimento – Filtro F11) para considerar as duplicadas que não possuem ordem de pagamento ao realizar o pagamento do lote.

→ 35165 - Quando realizadas vendas com produtos cujo Código de Situação Tributária (CST) seja 200 e o Código de Classificação Tributária seja 200032 – Alíquota Reduzida, as informações tributárias são inseridas via Gestor Tributário (disponível no menu Parâmetros > Configuração Tributária Item). Foi realizado ajuste para considerar o percentual de IBS da UF quando não houver percentual definido para o município.

→ 34994 - Na entrada de duplicata, foram realizadas melhorias no controle de transações para tratar erros de violação, como ao carregar produtos com imagem ou em casos de chave duplicada em contas a pagar.

→ 35080 - Foi realizado um ajuste no cancelamento de devolução de mercadoria para verificar se já existe estorno de devolução de compra.

→ 35305 - Realizado o ajuste para, ao abrir a tela de Entrada de Mercadoria, priorizar a aba 'Importar NF-e' na abertura da tela de importação de notas.

→ 35153 - Na baixa de movimento de cartão, foi ajustado para consultar a situação do lançamento e para limpar o view antes de validar o filtro.

→ 34751/34760 - Realizado o ajuste quando ocorre um erro de 'Violação de alguma integridade do Sistema', seja exibido as informações corretas dos erros.

→ 35182 - Na Integração com Linx Plugpharma, foi realizado o ajuste no processo de envio automático das informações de contas a pagar e a receber no mesmo arquivo.