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Essa funcionalidade tem como objetivo disponibilizar as alterações do leiaute e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – EFD-Contribuições, do Anexo Único do ADE COFINSCofins/RFB nº 20, de 14 de março de 2012.
DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES:
Inclusão de campos e registros para a escrituração de ajustes na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINSCofins.
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A nova funcionalidade estará presente em algumas telas como será descrito abaixo:
Menu Filial
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No Linx Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.
Figura 02 - Configurações Filiais |
Escrituração Fiscal
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Através do menu |
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Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Geração do arquivo EFD PIS/ |
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COFINS na opção "Permitir ajustes na base de cálculo
Figura |
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03 - Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS) A marcação desta opção determina que as alterações do Bloco M serão aplicada no arquivo da EFD Contribuições, ou seja, sem a marcação deste parâmetro, o arquivo será gerado da mesma forma que já ocorria antes destas alterações. Ao |
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Big exibirá a seguinte mensagem ao usuário:
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Geração do Arquivo EFD PIS/COFINS
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Vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Geração do Arquivo EFD PIS/Cofins.
Figura 04 - Confirmação Selecione
Figura 05 - Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS Selecione a opção
Figura 06 - Ajustes da Base de Cálculo Preencha os campos necessários e
Figura 07 - Ajustes de Valores de Créditos e Contribuição do PIS e COFINS |
Menu Fiscal
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Outra opção que terá essa nova funcionalidade será através do menu |
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Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Consulta de Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS.
Figura |
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08 - Menu |
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Fiscal Onde direcionará para a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/ |
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Cofins) |
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conforme a (Figura |
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03). |
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Caso seja optante pelo Simples Nacional aparecerá a seguinte mensagem:
Figura |
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09 - Alerta |
Ajustes da Base de Cálculo
Após realizar a geração do arquivo, será possível consultar os registros através desse menu. A tela seguinte terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo. |
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Figura |
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10 - |
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Ajustes da Base de Cálculo Ao selecionar o botão |
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irá para a seguinte tela: |
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Figura |
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Ao ir no item selecionado, irá aparecer a seguinte tela.
Figura 07 - Ajustes da Base de Cálculo
Onde terá apenas a opção de visualizar os itens e adicionar alguma descrição.
A tela que registra os dados de ajuste é apresentada durante a geração do arquivo, apenas quando há valor maior que zero na apuração.
Figura 08 - Ajustes de valores de créditos e contribuição do PIS e COFINS
Menu Filial
No Linx Farma Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.
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11 - Ajustes da Base de Cálculo |