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Essa ferramenta realiza o controle de créditos do ativo permanente com fração em 48 meses de apropriação.
A apropriação será feita quando:
- → O parâmetro do CIAP estiver habilitado;
- → Realizar o lançamento de uma operação de entrada, desde que não seja emissão própria pela tela de "Outras Operações > Bens do ativo";
- → Após o lançamento de entrada e respeitando as parametrizações, será gravado no cadastro do bem o histórico de movimentação e parcelas para cada período com o respectivo valor da parcela;
- → Após fechar o mês, deve ser Apurado o CIAP para calcular o valor do coeficiente/índice e definição do total de crédito no período, e:
- → Gerar o arquivo SPED ICMS para escrituração do Bloco G.
Aviso |
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Vale ressaltar que será aplicado o cálculo do "rata die" tanto na entrada, quanto na saída do bem. |
Configurações
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Parâmetros na Configuração da FilialPara utilização do CIAP será necessário habilitar o parâmetro por filial, e para fazer essa parametrização vá ao menu Configurações > Filiais > EFD > CIAP. Figura 01 - Configuração Filial Marque a opção em destaque na Figura acima. Defina o o código de ajuste no Registro E111 da UF da loja e também a quantidade de parcelas para apropriação. Também é possível configurar os CFOP´s que serão considerados no cálculo do coeficiente/índice, que por padrão já serão apresentados em tela, porém poderão ser alterados de acordo com a necessidade. Basta clicar no botão , ou caso contrário, no botão .Salve no botão ou com as teclas de atalho Ctrl + G.Configuração por OperaçãoEm seguida será necessário configurar a operação no menu Cadastros > Fiscais > Configuração Tributária - Estadual/Federal. Vá até a aba Configuração por Operação e inclua a operação de "Outras Operações - Bens do Ativo" e , e no campo "Operação CIAP" defina o tipo de operação, pois através dessa informação será populado os dados do histórico do bem/componente.
Figura 02 - Configuração por Operação Preencha o campo "Tipo de Operação" : → Se for preenchido como tipo "Entrada" serão apresentadas as opções no campo "Operação CIAP" de acordo com a marcação do lado esquerdo na Figura acima; → Se for "Saída" as opções serão outras, conforme marcação do lado direito na Figura acima. Preencha o restante dos campos e salve a configuração. É possível aplicar essa configuração para outras filiais, sem que haja a necessidade de refazer toda essa operação, basta clicar no botão e selecionar a(s) filial(is) desejada(s). |
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Depois de todos as configurações, parametrizações e permissões realizadas, agora é hora de realizar o cadastro dos bens, e também as movimentações destes.Cadastro de Bens do AtivoPara realizar o cadastro dos ativos permanentes vá ao menu Cadastros > Fiscais > Bens do ativo. Para cadastrar clique no botão e insira as informações do bem/componente.Figura 04 - Cadastro Bens do Ativo - Dados O botão abrirá a tela para realizar a configuração da tributação tributária (Figura 02 acima).Na aba "CIAP" serão apresentados os dados para que seja levado para a apuração do CIAP. Figura 05 - Cadastro Bens do Ativo CIAP Nesse cadastro preencha os campos:
Os registros de entradas e saídas (todas as movimentações) dos bens poderão ser vistos nas grades "Histórico do Bem/Componente" e na grade "Histórico de parcelas do Bem/Componente" toda a movimentação das apropriações das parcelas desse bem. Nessa grade será possível incluir, excluir, editar e realizar a manutenção necessária para o bem cadastrado. Figura 06 - Histórico de Parcelas
Lançamentos dos Bens do AtivoPara realizar os lançamentos dos bens do ativo cadastrados no tópico anterior basta ir ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de notas fiscais de outras operações > Bens do Ativo. Figura 07 06 - Entrada Bens do Ativo
Para compor a parcela do CIAP, serão totalizados para cada item os campos "Frete ICMS CT-e", "Val. ICMS", "Val. ICMS ST" e "Val. DIFAL Origem ou Destino". Caso contrário, resultando em valor 0, não será atribuído parcela ao item. Figura 08 07 - Histórico do Bem e de Parcelas Apuração CIAPPara realizar a apuração do CIAP (com a permissão do grupo de usuários já liberada) vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Apuração CIAP. Figura 09 08 - Apuração CIAP Defina a filial (caso for realizado no escritório) e o período desejado e clique no botão .Figura 10 09 - Demonstrativo da Apuração do CIAP Nessa tel será visualizada a movimentação e também a totalização, podendo ser realizados filtros para pesquisa. Após realizadas as conferências necessárias selecione o botão .Figura 11 10 - Confirmação e Sucesso Por fim basta gerar o SPED ICMS que o valor do crédito será apurado de forma automática, alimentando os Blocos G e E. |
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