Inserir produtos pelo controle na Emissão / Transferência de NFsSe estiver marcado, possibilitará a inclusão de produtos na Emissão/Transferência de Notas Fiscais diretamente pelo número do controle.Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o suporte técnico.
Aviso |
---|
| Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para habilitar esta funcionalidade, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento e habilitar o parâmetro "Inserir produtos pelo controle na Emissão / Transferência de NFs". |
Emissão de Nota Fiscal - Inclusão de itensTorna possível realizar a busca de produtos através do controle através da inserção rápida ou normal (botão "Inserir itens").
Image Added Inserção rápida Image Added Inserção normal
Nota |
---|
| Se o parâmetro estiver desmarcado, esta opção não será visível. |
Inserir produtos pelo envio de arquivo controle na Emissão / Transferência de NFsSe estiver marcado, possibilitará a inclusão de produtos na Emissão/Transferência de Notas Fiscais por um arquivo que contenha somente controle. Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o suporte técnico.
Aviso |
---|
| Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para habilitar esta funcionalidade, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento e habilitar o parâmetro "Inserir produtos pelo envio de arquivo controle na Emissão / Transferência de NFs". |
Emissão de Nota Fiscal - Inclusão de itensPermite realizar o upload de arquivo que contenha controle.
Image Added Upload de lote de controle
Nota |
---|
| Se o parâmetro estiver desmarcado, esta opção não será visível. |
Registrar taxa administrativa de cartão no ato da vendaDetermina se os lançamentos contábeis referentes à taxa administrativa do cartão são lançados no ato da venda ou apenas no momento da baixa da fatura. Para habilitar este parâmetro é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
Aviso |
---|
| Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para habilitar esta funcionalidade, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento e habilitar o parâmetro “Registrar taxa administrativa de cartão no ato da venda”. |
Finalização de Emissão de Nota fiscalSe o parâmetro “Registrar taxa administrativa de cartão no ato da venda” estiver habilitado, ao selecionar a forma de pagamento "Cartão" na finalização da venda o sistema calculará o valor da taxa administrativa configurada para o cartão em questão e no momento da integração com a contabilidade realizará o lançamento contábil utilizando a Operação Padrão "Taxa Adm. Crédito/Cartões (24)". Se o parâmetro estiver desabilitado, o sistema só irá realizar a integração com a contabilidade referente a taxa administrativa ao realizar a baixa de fatura, neste caso também será utilizada a operação padrão "Taxa Adm. Crédito/Cartões (24)".
Utiliza múltiplos planos de pagamentoDetermina se a empresa utiliza múltiplos planos de pagamento nos processos de escrituração de nota fiscal (entrada e saída). Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o suporte técnico.
Aviso |
---|
| Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para habilitar esta funcionalidade, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento e habilitar o parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento". |
Emissão de nota Fiscal - FinalizaçãoSe o parâmetro estiver desabilitado não será possível realizar a operação com mais de um plano de pagamento por documento, sendo assim, na finalização a tela de seleção de plano ficará da seguinte forma:
Image Added Dados e valores da nota - Plano de Pagamento: plano de pagamento desejado;
- Acréscimos e descontos: informará o valor de acréscimo ou desconto de acordo o cadastro de plano de pagamento;
- Entrada: este campo estará visível apenas se estiver pré-definido no cadastro do plano;
- Subtotal com acréscimo/desconto: Valor da nota com desconto ou acréscimo.
Emissão de Nota Fiscal de Origem ManualEste parâmetro deve ser ativado apenas para as notas origem que o cliente não possua em seu sistema, bem como, nota origem realizada em seu sistema anterior. Esta rotina não pode ser utilizada para as notas origem que estão cadastradas no sistema. Para ativação do parâmetro "Emissão de Nota Fiscal de Origem Manual" será necessário entrar em contato com o Suporte Técnico.
Aviso |
---|
| Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para habilitar esta funcionalidade, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > e habilitar o parâmetro "Emissão de Nota Fiscal de Origem Manual. |
Há casos em que a origem de devolução não estará registrada no ERP. Exemplo: - Determinada empresa utiliza o sistema "ABCDE";
- Notas Fiscais são incluídas no sistema diariamente;
- Esta empresa adquire a solução Linx;
- Será inclusa uma Nota Fiscal de Devolução no ERP adquirido da Linx. Este documento tem, como origem, uma nota incluída no sistema antigo "ABCDE".
Assim, com o parâmetro ativo é possível realizar esta devolução, pois na inclusão de uma nota fiscal onde a natureza de operação seja Devolução (entrada ou saída), estará disponível o campo "Notas Fiscais de Origem Manual", conforme imagem abaixo. Image Added Cadastro de nota fiscal Através deste campo será possível informar os dados da nota fiscal de origem para que seja realizada a devolução. Caso a Nota Fiscal de Origem da operação seja uma NFC-e, e a nota emitida seja uma NF-e (modelo 55), serão verificadas: a configuração do parâmetro "Destinatário com os mesmos dados do remetente" e a configuração do cliente da devolução.
Habilita rotina para Relacionamento Produto x ClienteEste parâmetro deve ser habilitado para empresas que utilizam a rotina de Relacionamento Produto x Cliente. Ela servirá exclusivamente na geração do XML/DANFE, para que seja possível converter a unidade, quantidade e preço unitário do produto de acordo com o fator de conversão indicado no cadastro do relacionamento do produto. Para habilitar esta funcionalidade, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento e marcar o parâmetro "Habilita rotina para Relacionamento Produto x Cliente".
Image Added Habilitar Relacionamento Produto x Cliente |