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O relatório é visualizado através do menu Relatórios ► Despesas /e Contas a Pagar ► Contas a Pagar em Aberto.
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Para a visualização do relatório deve ser informado uma data no período inicial e final no campo Período de e assim definir quais filtros serão incluídos no relatório. Os filtros disponíveis são descritos a seguir:
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Após definir os filtros desejados, deve-se clicar no botão Visualizar para para que o relatório seja exibido:
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No resultado do relatório é possível verificar a qual funcionário ou fornecedor (1) pertence a conta, indicando ao a que a conta se refere através da observação (2) lançada durante o seu cadastro assim como também o tipo de despesa (3) a qual a conta está vinculada. Também é exibido o número sequencial (4) da conta e caso exista mais de uma parcela, é indicado o número da parcela (5) bem como o dia do movimento (6) que a conta foi lançada, o número da nota fiscal (7), o número da fatura (8), a data de vencimento (9), a quantidade de dias que faltam para vencer (10), o centro de custo (11) e o valor da conta (12) também são exibidos.
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Além de visualizar o relatório, é possível imprimi-lo e enviá-lo por e-mail através dos botões Imprimir e e Email.