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Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Faturamento de Produtos Acabado:
Detalhamento da tela |
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Guia 1 CabeçalhoNesta guia serão exibidas as informações do faturamento de produto acabado.
Cond Pgto | Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas e define a condição de pagamento a ser gerada a duplicata. A condição de pagamento é trazida do pedido de venda ou sugerida do cadastro do cliente quando lançamento é manual. | Transportadora | A transportadora é trazida do pedido de venda ou sugerida do cadastro do cliente quando lançamento é manual. Indica qual transportadora deve ser utilizada. | Tipo Frete | Tipo de Frete a ser contratado. Ao marcar a opção de frete pago, o sistema habilita a opção de digitar o valor do frete na página Cabeçalho 2. | Tipo de Agrupamento | Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. A informação é retirada do cadastro do cliente, que permite que se defina qual será o agrupamento dos Itens fiscais, ou seja, permite indicar como será a impressão dos itens na nota fiscal de saída. | Rateio de Filial e Centro de Custo | Informações parametrizadas na contabilidade. | Consumidor Final | Ao realizar o faturamento, marque que esta opção para que os novos impostos sejam gerados. |
Aviso |
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Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor + tamanho para que a diferenciação entre os valores sejam mantidas. |
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Guia 2 - CabeçalhoNesta guia poderão ser visualizadas as informações complementares ao faturamento. |
Guia 3 - NF-eEsta guia apresenta todos os dados de retorno para a utlização da NF-e. Chave NF-e | Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. | Protocolo de Autorização | É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ. |
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Guia Itens FísicosNesta guia deverão ser informados os itens para faturamento. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos: Produto | Referência do Produto Acabado que está sendo faturado. | Cor/Variante | Cor do Produto Acabado faturado. | Preço | Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente. | Desconto | Desconto do Item, caso necessário. | Tamanho | Grade do Produto Acabado faturado. Informe a quantidade por tamanho. |
Na inclusão de nota fiscal é apresentada a seguinte mensagem: "Produto não possui FCI cadastrada. Favor revisar o cadastro, pois implica na validação da nota junto à SEFAZ!" Essa mensagem tem como finalidade notificar que há produtos que não possuem o cadastro de FCI - Ficha de Conteúdo de Importação, mas que se enquadram na tributação de origem 3, 5 ou 8. É importante que estes ajustes sejam feitos no cadastro do produto, pois a notificação não impedirá a conclusão do faturamento, tendo apenas o objetivo de alertar sobre as irregularidades da FCI, a fim de evitar rejeições nas notas encaminhadas à SEFAZ. |
Guia Itens FiscaisNa guia Itens Fiscais, os dados são baseados nas informações do item tipo de operação e as parametrizações fiscais do LinxERP. O sistema também faz a validação de uma conta contábil inativa ao inserir um item fiscal. Nesta guia, serão apresentadas, também, as informações relacionadas ao CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. Em razão da Nota Técnica 2015/003, foi implementada a coluna Descrição CEST, que apresentará a descrição da mercadoria. Informações |
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- O CEST estabelece a regularização, uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. O CEST validará o NCM, trazendo apenas o código do NCM informado. - As informações desta opção serão utilizadas em datas futuras. |
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Guia ImpostosAs informações exibidas nesta guia serão preenchidas automaticamente após a seleção dos itens físicos, que são os impostos relacionados aos produtos selecionados. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos:
Item | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. | Sub Item | Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. | Código/Descrição | Estes campos exibem as informações dos itens a serem faturados. | Id Imposto/ Imposto | Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto. |
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Guia ReservadosPor meio dessa tela é possível faturar os pedidos reservados. Para isto, selecione o Pedido, o Caixa e clique no botão Faturar. |
Guia FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. Aviso |
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| Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
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Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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