A tela de Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado permite o controle e recebimento de notas fiscais de pedidos de compra (para fornecedores) ou devolução (nota fiscal própria).
Módulos que exibem a tela 005102
▪ Faturamento
▪ Faturamento Loja Atacado
Pré-requisitos
• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
• 009010 - Centro de Custo
• 001013 - Filial
• 004001 – Moeda
• 009048 – Natureza Fiscal de Operação para Entrada
▪ 002026 - Cadastro de Modificações de Produtos
Procedimento básico de inclusão
1. Acesse a tela 005102 – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado.
2. Clique em Inclui (F5).
3. No campo Terceiro, selecione o fornecedor que emitiu a nota fiscal.
4. Preencha as informações da Página Produtos.
5. Verifique a descrição das demais páginas no tópico Detalhamento da tela.
6. Clique em Salva (F4).
Principais procedimentos
Inclusão de nota de importação
Importação de XML de terceiros
Relatórios
▪ (A) Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado - Conferência
▪ (B) Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado - Por Produto
▪ (C) Entradas de NF - Sintético Por Filial
Faturamento da nota fiscal
Entrada da nota fiscal / Processo padrão de entrada de NF
Detalhamento da tela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Este campo será exibida a séria da nota fiscal cadastrada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficial | Neste campo será exibida a série oficial da nota, caso no cadastro de sequencial a série tenha sido devidamente preenchida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CabeçalhoOs campos da guia Cabeçalho serão sugeridos, conforme parametrização. Caso necessário, efetue as alterações desejadas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens FiscaisOs dados desta página serão exibidos automaticamente, conforme a seleção de produtos na página Produtos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImpostosAtualmente, além do CFOP 89, existem outros CFOPs para utilização de produtos, portanto, foi criado o parâmetro CFOP_IMPOSTO_SERVICO para o usuário informá-los a lista de todos que serão gerados os impostos. Os códigos devem ser separados por virgula, exemplo: 50,51,41. Para inclusão de uma exceção de imposto, acesse a 009075 - Exceção de Imposto, e em seguida verifique o Indicador CFOP vinculado a ele, através da tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RetornosPara operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DevoluçõesUtilizada quando possui devolução de alguma nota de faturamento. Exemplo: O cliente comprou uma mercadoria e devolveu, e ao efetuar uma devolução de venda (Devolução de Saída), o sistema valida o saldo e na página Devoluções mostra as notas emitidas para o cliente. Caso também altere a quantidade devolvida, o sistema efetua o tratamento no cálculo para a quantidade devolvida. Importante:A tela 005102 - Entrada de Nota de Produto Acabado possibilita efetuar a validação da natureza de operação vinculada ao cadastro do tipo de clientes. Para permitir essa validação, na tela 014005 - Parâmetros altere para Sim o valor do parâmetro PERMITE_NAT_TIPO_CLIENTE. Em seguida, é necessário configurar os campos Natureza Entrada e Natureza Saída na tela 001005 - Tipo de Clientes. Observe os efeitos do preenchimento do parâmetro PERMITE_NAT_TIPO_CLIENTE = SIM 1. Na tela 005102 – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado, ao selecionar uma devolução, será feita a validação com o tipo de cliente e com a natureza de operação e, automaticamente, esses valores serão atribuídos à operação de devolução: Caso ambas as naturezas (de entrada e saída) não estejam cadastradas na tela 001005 - Tipo de Clientes, na tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado, ao selecionar a natureza de operação, a filial de entrada e o cliente, será exibida uma mensagem de bloqueio e não será possível concluir a operação: 2.Caso isso ocorra, acesse novamente a tela 001005 e cadastre ambas as naturezas para esse tipo de cliente.
Melhoria para entrada de devolução de NF de Saída - disponível a partir do Service Pack 01.23 Hotfix 030Em qualquer retorno ou devolução de notas fiscais de saída, ao alterar a Filial/Armazém primeiro item, se clicar no botão Alterar a Filial/Armazém para todos os outros itens o sistema irá apresentar a mensagem "Deseja alterar a Filial/Armazém para todos os outros itens?" Se SIM vai aplicar a Filial/Armazém para todos os outros itens; Se NÃO, não vai aplicar para os demais itens.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProdutosA página Produtos permite a inclusão manual de produtos ou por meio da seleção de um pedido de compra: Inclusão Manual de Produtos:Na página Produtos, clique no botão adicionar para incluir novos produtos na nota. Selecionando um pedido de compra1. Acesse a guia Produtos. 3. Selecione o pedido que será utilizado ou Selecionar Todos para utilizar todos os pedidos do fornecedor. 5. O sistema exibirá uma mensagem: "Deseja verificar se existem retornos a partir das reservas dos pedidos de compra selecionados?" 6. Ao clicar em Sim, o sistema verifica se o pedido de compra selecionado tem remessa referente a reservas e gera o retorno. 7. Ao clicar em Não, o sistema não verifica se existe retorno pendente do pedido selecionado. Selecionando uma nota de Saída - Nota de Devolução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeleçãoEsta guia é utilizada quando existem pedidos do fornecedor. Por meio dela, faça a conferência e alteração, se necessário, das quantidades e custos dos produtos. Na página Produtos, ao clicar na opção Seleção, o sistema habilitará esta página permitindo o usuário escolher pedidos de um determinado fornecedor. Nesta tela, ao salvar a nota fiscal, o sistema atualizará o estoque, contábil, fiscal e financeiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFs Versão Anterior Quando existe uma nota de saída das versões anteriores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas para Complemento Quando marcada a opção nota complementar na guia cabeçalho, essa página é utilizada para fazer efetuar a Nota Complementar. Ao fazer a seleção da nota, é possível executar o rateio por valor através da guia Produtos e em seguida consultá-los na página Itens fiscais. |
Módulos que exibem a tela 005102
▪ Entradas de Notas Fiscais
Pré-requisitos
• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
• 009010 - Centro de Custo
• 001013 - Filial
• 004001 – Moeda
• 009048 – Natureza Fiscal de Operação para Entrada
▪ 002026 - Cadastro de Modificações de Produtos
Procedimento básico de inclusão
1. Acesse a tela 005102 – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado.
2. Clique em Inclui (F5).
3. No campo Terceiro, selecione o fornecedor que emitiu a nota fiscal.
4. Preencha as informações da Página Produtos.
5. Verifique a descrição das demais páginas no tópico Detalhamento da tela.
6. Clique em Salva (F4).
Principais procedimentos
Inclusão de nota de importação
Importação de XML de terceiros
Relatórios
▪ (A) Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado - Conferência
▪ (B) Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado - Por Produto
▪ (C) Entradas de NF - Sintético Por Filial
Notas Técnicas
2020.006
A fim de atender a Nota Técnica 2020.006 que divulga novos campos e regras de validação para a NF-e/NFC-e versão 4.0, visando a adequação ao disposto no Ajuste SINIEF 21/2020 e 22/2020, que envolve a identificação do intermediador ou agenciador em operações comerciais, a tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu implementações para operação que possuam um intermediador ou marktplace. Nesses casos, preencha o campo Presença Comprador com uma das opções abaixo:
- 2 - Operação não presencial, pela Internet;
- 3 - Operação não presencial, Teleatendimento;
- 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
- 9 - Operação não presencial, outros.
Para seguir com a operação, marque o checkbox Existe Intermediador e no campo Intermediador selecione a opção Intermediador/Marktplace.
Ao indicar o intermediador/marktplace na operação, o XML da nota será gerado com o grupo YB contendo as informações do Intermediador: CNPJ do intermediador e Id Cadastro do Vendedor no Marktplace.