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3.3 Configurar Unidades de Medidas | ||||||
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A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração nãocumulativo não cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.
Para mais informações acessar o site da receita através do link:
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Para utilizar o módulo EFD Contribuições será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
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Para o funcionamento do módulo EFD Contribuições será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
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Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro da empresa. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastro Geral.
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Será necessário informar unidades de medidas para os produtos, o Linx Postos AutoSystem® possui algumas unidades de medidas já configuradas, caso seja necessário o cadastro de mais unidades, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Geral> Unidades de Medida. A tela a seguir será exibida: 
Para mais informações referentes ao cadastro de unidades de medida acessar o Manual Cadastro de Tabelas.
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Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro do produto. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastros Gerais.
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O módulo SPED Contribuições permitirá gerar o arquivo EFD Contribuições e permitirá a unificação de dois arquivos.
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Para emitir o SPED Contribuições acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Período: informar o período;
- Diretório: informar o diretório onde o arquivo será alocado.
A guia Exportar permitirá selecionar as opções:
- Arquivo retificador: permitirá gerar o arquivo retificador;
- Exportar notas sem direito a crédito: permitirá exportar as notas fiscais sem direito a crédito;
- Notas de entrada: permitirá exportar as notas de entrada;
- Considerar despesas acessórias: permitirá exportar as despesas acessórias.
A guia Relação de empresas exibirá as empresas disponíveis para geração do arquivo.
Esta tela possui os botões:
- Exportar: permitirá gerar o arquivo;
- Incluir registros: permitirá incluir outros registros ao arquivo;
- Fechar: permitirá fechar a tela;;
- Exportar nota fiscal com modelo 99: permitirá exportar notas fiscais com modelo 99.
Ao clicar no botão Incluir registros a tela a seguir será exibida:
As abas desta tela possuem os botões:
Adicionar: permitirá adicionar informações; 
Editar: permitirá editar a informação selecionada;
Excluir: permitirá excluir a informação selecionada.
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Na aba F100 informar os demais documentos e operações geradoras de contribuição e crédito. Para isso clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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- Indicador oper.: selecionar o indicador da operação;
- Participante: informar o participante da operação;Conta: informar a conta;
- Conta analítica: informar a conta analítica;
- Produto: informar o produto;
- CST Pis: informar o CST Pis;
- CST Cofins: informar o CST Cofins;
- Base crédito: informar a base de crédito;
- Valor oper.: informar o valor da operação;
- Data da operação: informar a data da operação;
- Alíquota PIS: informar o valor da alíquota PIS;
- Alíquota Cofins: informar o valor da alíquota Cofins.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba M205/M605 serão informados os PIS/PASEP e COFINS a recolher. Conforme imagem a seguir:
Para adicionar informações aos campos, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela será a mesma para os dois registros. Possui os campos:
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba 1010/1011 será possível adicionar informações referentes ao Processo Referenciado - Ação Judicial. Conforme imagem a seguir:
Para inserir informações, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela será possui os campos:
- Núm.Proc. Judicial: informar número do processo judicial;
- ID Seção Jud: informar o ID da seção;
- ID Vara: informar ID vara;
- ID Natureza Ação: selecionar o ID Natureza Ação;
- Data Sent. Judicial: informar data sentença judicial;
- Exclusão do ICMS da base Pis/Cofins: ao selecionar, será realizado a exclusão do ICMS da base Pis/Cofins.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba 1100/1500 será possível adicionar informações referentes ao controle de créditos fiscais PIS/COFINS. Conforme imagem a seguir:
Para inserir informações, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
A guia Parâmetros possui os campos:
- CNPJ Cedente: informar o CNPJ cedente;
- Período Apuração: informar o período de apuração;
- Origem Crédito: selecionar a origem do crédito;
- Código Crédito: informar o código do crédito.
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações. Na tela Integração EFD Contribuições, clicar no botão Confirmar para registrar as informações adicionadas.
Para gerar o arquivo, clicar no botão Exportar, o mesmo será alocado no diretório informado conforme imagem a seguir: 
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Para realizar a unificação de dois EFD PIS Cofins será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD
Contribuições – > Unificação. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Após informar os diretórios, clicar no botão Confirmar para gerar o arquivo unificado.
Âncora Registro0500 Registro0500
4.3 Registro 0500
| Registro0500 | |
| Registro0500 |
A partir de 01/11/2017, a pessoa jurídica que apura Contribuição para PIS/PASEP e COFINS no regime não cumulativo (apuração do imposto sobre a renda com base no lucro real), e pessoas jurídicas no regime cumulativo que apuram as contribuições pelo regime de competência, deverão obrigatoriamente identificar no será obrigatório identificar no “Registro 0500” da EFD-Contribuições as contas contábeis utilizadas em sua escrituração contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.
A seguir veremos como identificar as contas contábeis no registro 0500.
Acessar inicialmente no módulo Gerencial, o menu Cadastros > Plano de Contas.
Selecionar uma conta no plano de contas e editá-la.
Na guia Conta RFB, informar Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Configurações.
Nesta tela é possível realizar as configurações referentes ao registro 0500, inclusive para mais de uma empresa ao mesmo tempo, em caso de multiempresas.
Basta clicar no botão de adição, selecionar as empresas e Confirmar.
Clicar no botão de adição na guia Plano de Contas.
Será apresentada a seguinte tela:
Informar a conta utilizada para o SPED e , a conta utilizada para o RFB e o nível que as contas pertencem.
No tipo da conta, selecionar selecionar Sintética quando quando as contas informadas se tratarem de um grupo de contas, ou ou Analítica quando quando for a própria conta.
Por último informar o nível que as contas pertencem e Confirmar.
selecionar a natureza da conta utilizada para o SPED e Confirmar.
Para exportar a conta para os registros M400 e M800, marcar o campo disponível na coluna M400/M800.
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Vale lembrar que essas informações devem ser repassadas pelo contador responsável pelo estabelecimento. |
Após informar as contas SPED e RFB no plano de contas, faremos o vínculo dessas das contas aos CFOP’s, por meio do menu Cadastros > Tabelas > CFOP.No da guia CFOP.
Clicar no botão de adição e selecionar o CFOP desejado.
Na guia plano de contas, tomamos como exemplo a conta de Vendas. Neste caso, deve ser feita a seleção dos principais CFOP’s de CFOP de vendas utilizados utilizado pelo estabelecimento.
Procurar o CFOP desejado e editá-lo.
Clicar no botão Incluir Conta.
Nesta tela informar a empresa, caso seja multiempresa, e selecionar as contas que deseja vincular a esse CFOP.
Em seguida clicar em Confirmar.
Esta configuração também pode ser feita para produtos, quando há uma conta específica para o Combustível Etanol, por exemplo, ou grupo de produtos, quando a conta é específica para um determinado grupo de produtos.
O procedimento é o mesmo, porém neste caso deve ser identificado se a conta inserida será considerada na operação de Entrada da mercadoria, informando E, ou Saída da mercadoria, informando S.
Em seguida clicar em Confirmar.
Para concluir clicar em Salvar.
Após exportar Ao validar o EFD Contribuições, o registro 0500 será apresentado conforme as informações preenchidas que preenchemos na guia Conta RFB, doPlano de Contas.
, no exemplo demonstrado inicialmente:
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Para conferir o #DicaLinx sobre esse assunto, acesse https://share.linx.com.br/x/NkVcAQ. |
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