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Ajustes e Melhorias

→ 66672 - Realizado ajuste na função de consulta de descontos para melhoria de performance na conexão local;

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Ajustes e Melhorias

→ 65925 - Ajuste realizado na aplicação, com alteração da view V_EST_NF_SAI_DUPLICATAS, para desconsiderar documentos cancelados e cupons de recebimento em convênio;

→ 66280 - Ajustada a P_EXP_CTB_EXP_MOV, onde foi validado que, após a aplicação da correção, o Layout Contábil MM voltou a contabilizar corretamente o recebimento de faturas em dinheiro e cartão;

→ 66240 - Implementação realizada com view V_RECBTOS_DIV_PIX para consultar os recebimentos diversos em PIX no boletim de caixa por operador;

→ 66402 - Ajuste realizado na view 'V_EST_PED_VD_FATURAMENTO_AUTOMATICO' para incluir a coluna 'VLR_OUTROS';

→ 66469 - Realizado ajuste na P_EXP_CTB_MOV para permitir que dois usuários executem a exportação contábil em paralelo;

→ 66795 - Ajuste realizado para que valores de devoluções com cupons cancelados e recebimentos em cheque, vinculados a outros cupons válidos, não sejam contabilizados em duplicidade na exportação;

→ 66797 - Ajuste realizado para que a contabilização passe a considerar corretamente a data da requisição de devolução, em vez da data de emissão da nota fiscal;

→ 66824 - Ajuste realizado para que o Layout MM passe a contabilizar corretamente a devolução do valor de convênio PBM no crédito;

→ 66962 - Ajuste realizado para corrigir a duplicidade indevida dos valores de Dinheiro Calculado e Cartão no layout MM;

→ 66966 - Ajuste realizado para corrigir divergências na contabilização do recebimento de terceiros no layout MM, garantindo o processamento correto dessas informações;

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Inovações e Implementações

→ 66441 * - Realizado ajustes para descer carga nas novas tabelas de exceção;

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Ajustes e Melhorias

→ 65947 - Ajuste realizado na geração do relatório com o código EAN do produto, mesmo que a flag “NÃO USAR EM EXPORTAÇÃO” esteja marcada para o item. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Impressão em lote, tela "Compras - Impressão de pedidos";

→ 65984 - Realizado ajuste na aplicação referente as validações para liberação de entrada de nota fiscal com divergência, para o correto vínculo do pedido de compra e para que o sistema limpe a tela ao realizar novas liberações (evitando informações do pedido anterior). Caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas fiscais > Liberação de entrada de nota fiscal de entrada com divergência, tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras"; 

→ 66945 * - Realizado ajustes na aplicação para melhorar a performance da tela "Compras - Manutenção de estoque financiado \ faceamento \ limitador". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Sugerida pelo comprador/Baseado nas vendas, tela "Compras - Manutenção de estoque financiado \ faceamento \ limitador";

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Ajustes e Melhorias

→ 66883 - Realizado ajuste na aplicação quando no retorno da Interplayers referente ao EAN para evitar o cancelamentos ou falta de preenchimento dos campos correspondentes;

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Inovações e Implementações

→ 64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

Ajustes e Melhorias

→ 65960 - Realizada melhoria na rotina de Geração de Receitas Isentas para melhorar o desempenho do processo. Agora, ao gerar o relatório para várias filiais ao mesmo tempo, o sistema exibirá a mensagem "O tempo de execução desta rotina está diretamente relacionado à quantidade de filiais selecionadas. Quanto maior o número de filiais, maior poderá ser o tempo de processamento. Deseja continuar?",informando que o tempo de processamento pode aumentar conforme a quantidade de filiais selecionadas. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferencia de movimento fiscal > Pis e Cofins > Geração de receitas isentas, tela "Pis/Cofins - Geração de receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota zero";

→ 65978 - Realizados os seguintes ajustes na tela 'Fiscal - Cadastro de NFC-e': O sistema permite alterar uma Série NFCe que já teve movimentação, desde que a numeração 'Cupom Final' seja superior ao valor atual deste mesmo campo; nome dos campos 'Número Inicial' e 'Número Final' foram alterados para 'Cupom Inicial' e 'Cupom Final' respectivamente; Implementado as seguintes mensagens informativas: "Não é permitido cadastrar série como inativa.", "O número final deve ser maior e/ou igual ao número já salvo.", "O número final não pode ser menor que o número inicial.". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Cadastros > de NFC-e / Série;

→ 66441 * - Realizado alterações na tela "Cadastro de alíquota IBS/CBS": Adicionado botão "Mostrar Auditoria" para apresentar o histórico de alterações nas tabelas com produtos exceção configurado. Ajuste no processo de gravação da exceção de produtos: Incluso seção "Relação de Naturezas de movimentação para produtos exceção" na aba "Relação de Naturezas de movimentação"; Remoção da coluna "Natureza Movimentação" na grid "Produtos vinculados na aba "Relação de produtos para exceção"; Removido a informação "Código da Natureza Movimentação" da informação apresentada ao acionar o botão "Visualizar Layout"; Ajustado a funcionalidade de importação do arquivo dos produtos da exceção, para não precisar informar uma linha para cada natureza de movimentação, sendo selecionada as naturezas na aba "Naturezas de movimentação"; Realizado inclusão de botão "Cadastros em Duplicidade" na tela "Estoque - Vínculo da tabela de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote", para apresentar os registros duplicados no cadastro de Alíquotas IBS/CBS. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Cadastro de Alíquotas IBS/CBS, tela "Cadastro de Alíquotas IBS/CBS" e Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Vínculo da tabela de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote, tela "Estoque - Vínculo da tabela de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote";

→ 66477 - Ajuste realizado na consulta SQL das funções PesquisarSaidas() e PesquisarEntradas(), para geração do relatório de movimentação de saída e entrada. Caminho: Gestão > Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Relatório de Movimentação IBS/CBS, tela 'Estoque - Relatório de movimentação IBS/CBS';

→ 66619 - Melhoria realizada com a criação de parâmetro a nível de empresa, na aba Gestão: "IFOOD_ENVIA_MULTIPLOS_EANS" com as opções "0 - Não" e "1 - Sim". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa";

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Inovações e Implementações

→ 64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

Ajustes e Melhorias

→ 64847 - Ajuste realizado na consulta SQL da função GeraPreFaturaItens(), que anteriormente retornava registros nulos. O ajuste garante que os dados sejam carregados corretamente e evita resultados incompletos na pré-fatura.”. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Checkin de entrada(Conferencia de produtos);

→ 66005 - Melhoria realizada com a implementação de validação da quantidade de registros retornados pela consulta, com exibição de mensagem ao usuário quando o volume ultrapassar o limite suportado para geração do cubo (750 mil registros). Consultas que excedem aproximadamente 1 milhão de registros podem provocar o erro: “O objeto estava aberto”. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consulta > De Fechamento de Estoque em Filiais > Por mês fechado, tela "Estoque - Consulta de fechamento de estoque de produtos em filiais";

→ 66098 - Ajustes realizados na aplicação com a correção dos parâmetros na função Gravar(), ajustes de tabulação e de eventos para melhoria da usabilidade da tela, além da correção do erro na alteração da modalidade de compra por fabricante. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Flags, tela 'Compras - Alteração de flags do cadastro de produtos';

→ 66159 - Melhoria realizada com a implementação na coluna  “Ch. Acesso DFe”, bloqueando a digitação de espaços e realizando a remoção automática de espaços ao colar qualquer conteúdo no campo. A mesma regra foi aplicada na tela de Nota de Crédito. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletronica > Reforma Tributária > Nota de débito, tela 'Emissão NFe finalidade (6) Nota de Débito - IBS/CBS'; Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletronica > Reforma Tributária > Nota de débito, tela 'Emissão NFe finalidade (5) Nota de Crédito - IBS/CBS';

→ 66179 - Ajuste realizado com a implementação da exclusão dos dados da tabela EST_NF_ENT_IT_IBS_CBS na função EstNfEntCancel(), para que ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal de entrada por meio da tela “Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras”, os registros das tabelas EST_NF_ENT_IT e EST_NF_ENT_IT_IBS_CBS são excluídos corretamente, conforme esperado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Consulta\Cancelamento da digitação, tela 'Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras';

→ 66402 * - Realizado ajuste no processo de devolução da tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada' para passar a gravar corretamente o campo 'VLR_OUTROS' na pré-fatura de devolução. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção;

→ 66441 * - Realizado ajustes na tela de Emissão livre para apresentar os dados de IBS/CBS corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Emissão livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal entrada), tela "Estoque - Emissão livre (Ex.: Devolução sem vínculo com a nota fiscal de entrada)";

→ 66611 - Realizado ajuste nos parâmetros da função TotalizaLote() e refatorada a função genérica Total_Coluna_Grid_Ole(), que passou a aceitar operadores aritméticos nas validações, garantindo maior flexibilidade e precisão nos cálculos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção,  tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada';

→ 66685 - Ajuste realizado para possibilitar a geração do relatório em cubo sem apresentação de erros. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Consultas > Por movimentação > Cubo, tela 'Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação';

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Ajustes e Melhorias

→ 66268 * - Ajustes realizados: Ao realizar uma devolução e, em seguida, alterar a forma de pagamento do cupom, foi implementado um ajuste para que, ao excluir o registro em PDV_VD_TEF, também seja excluído o registro correspondente em PDV_VD_CANCEL_TEF. Realizado um ajuste para corrigir erro de execução e padronizar o menu da Exportação Contábil. Após a aplicação da correção, o erro “Run-time error '404'” deixou de ocorrer. Ajuste implementado para permitir a exibição de valores negativos;

→ 66291 * - Ajuste realizado para correção da contabilização de devolução com valor negativo, incluindo o vínculo de troco sob cheque, que foi devidamente corrigido e contabilizado;

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Ajustes e Melhorias

→ 66240 * - Realizado ajuste na tela 'PDV - Boletim de caixa por operador' para retornar corretamente os recebimentos diversos realizados em PIX. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador;

→ 66257 - Realizado ajuste para que não ocorra duplicidade nos registros. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado";

→ 66268 - Ajustes realizados: Ao realizar uma devolução e, em seguida, alterar a forma de pagamento do cupom, foi implementado um ajuste para que, ao excluir o registro em PDV_VD_TEF, também seja excluído o registro correspondente em PDV_VD_CANCEL_TEF. Realizado um ajuste para corrigir erro de execução e padronizar o menu da Exportação Contábil. Após a aplicação da correção, o erro “Run-time error '404'” deixou de ocorrer. Ajuste implementado para permitir a exibição de valores negativos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela 'PDV - Troca Forma de Pagamento';

→ 66992 - Realizado ajuste na aplicação para melhorar o desempenho da rotina de pesquisar e do botão de efetivar pagamento na tela de Conciliação Linx Lotes. Também foi ajustado o processo de abertura e fechamento das transações para realizar cada baixa individualmente, sem ser em lote. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, tela "Conciliação Linx Lotes";

→ 67047 - Ajuste realizado para que o sistema contabilize corretamente as informações e vínculo entre as compras disponíveis para quitação via NCC do cliente (0 - Pendente). Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Quitação de faturas/parcelas por NCC, tela 'Contas a receber - Quitação de faturas e parcelas crediário por NCC' e Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Quitação de compras por NCC, tela 'Contas a receber - Quitação de compras conveniado por NCC';

→ 67085 - Realizado ajuste para que o sistema contabilize corretamente os valores selecionados e os mesmos sejam apresentados no campo "Valor Líquido". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote - Apenas um lançamento no bancário, tela 'Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário';

→ 67086 - Realizado ajuste para que o sistema contabilize corretamente os valores selecionados e os mesmos sejam apresentados no campo "Valor Líquido". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote - Apenas um lançamento no bancário, tela 'Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário';

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Ajustes e Melhorias

→ 66403 - Realizado ajuste na aplicação com a inclusão de condição para integrar somente pagamentos com valor maior que zero;

→ 66619 - Realizado ajustes: Processo de carga full para limpar a tabela INTEGRA_IFOOD_PRODUTOS antes do envio e no inclusão de dados na tabela; Implementação do envio de múltiplos EANs de produtos;

→ 66963 - Realizado ajuste na aplicação quando realizado cancelamento de um produto na separação ifood, para que seja descontado no valor do frete, para poder bater com o valor pago pelo cliente;

Ajustes e Melhorias

→ 66518 - Realizado ajuste na aplicação para que a consulta de tabloides mantenha a ideia de pegar o menor valor caso esteja em mais de 1 tabloide, para garantir a busca do tabloide correto do produto;

→ 66674 - Realizado ajuste na aplicação para utilizar o cadastro do televendas ao receber o pedido do integrador e ajuste na validação no campo do tipo de pagamento;

→ 66840 - Realizado ajuste na aplicação para consumir o formato ZPL da etiqueta e gravar no banco este novo formato e também o número do pedido junto a Plugg.to;

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Ajustes e Melhorias

→ 66654 * - Realizado ajustes na aplicação referente ao envio dos próximos lotes de produtos, com a tratativa da exceção correta. Inclusão de log de requisições e carga de produtos diretamente em banco de dados e novo job para realizar a manutenção da tabela INTEGRA_VANNON_API_LOG, limpando registros com mais de 15 dias, job executado as 2h;

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Ajustes e Melhorias

→ 63741 - Realizado ajuste na aplicação com a remoção do timer para disparar a emissão e com a inclusão de mecanismo de tentativas de emissão;

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Ajustes e Melhorias

→ 65948 - Realizado melhoria na configuração e no envio do processo automático do Equals Core para permitir configurar o movimento com valores D-2, D-3, D-4 e D-5;

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Ajustes e Melhorias

→ 65759 - Ajuste realizado para que o valor unitário do produto seja considerado o valor do cupom corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas, tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição';

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Ajustes e Melhorias

→ 66402 - Ajuste realizado no mapeamento do NF-Server para consumir corretamente o campo 'VLR_OUTROS' durante o processo de faturamento;

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Inovações e Implementações

→ 64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

Ajustes e Melhorias

→ 64059 - Realizado ajuste na aplicação para nova apresentação do layout da filipeta, com o objetivo de apresentar descontos para clientes propz;

→ 65660 - Realizado ajuste para impedir o recálculo de produtos manipulados, garantindo que apenas os demais produtos sejam recalculados, sem qualquer alteração nos valores do item manipulado;

→ 66094- Ajuste realizado para que a matrícula do convênio seja apresentada corretamente no grid de consulta de clientes;

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Inovações e Implementações

→ 64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

Ajustes e Melhorias

→ 64059 - Realizado ajuste na aplicação para nova apresentação do layout da filipeta, com o objetivo de apresentar descontos para clientes propz;

→ 66672 * - Realizado ajuste na função de consulta de descontos para melhoria de performance na conexão local;

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Ajustes e Melhorias

→ 65906 - Ajuste realizado na tela 'Visualização de Cupom', na coluna 'Produtos', campo 'Trib. ICMS' para apresentação do CST do respectivo cupom fiscal;

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Inovações e Implementações

→ 64579 - Implementação realizada com a Integração Scanntech, onde atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

Ajustes e Melhorias

→ 64059 - Realizado ajuste na aplicação para nova apresentação do layout da filipeta, com o objetivo de apresentar descontos para clientes Propz;

→ 66025 - Realizado ajuste e melhoria com a inclusão de logs e mensagens informativas das faturas selecionadas, com o objetivo de garantir maior segurança e clareza sobre o que o usuário está selecionando para pagamento;

→ 66163 - Ajuste realizado para recalcular descontos nas vendas oriundas de Orçamento e Televendas;

→ 66410 - Realizado ajuste no PDV-NFC-e para manter os descontos Propz após cancelamento de itens na venda;

→ 66441 * - Realizado ajuste para buscar os dados das exceções do cadastro de alíquotas de IBS/CBS;

→ 66789 - Realizado alteração da URL de consulta do QR Code da Sefaz/PE;

→ 66883 - Realizado ajuste na aplicação quando no retorno da Interplayers referente ao EAN para evitar o cancelamentos ou falta de preenchimento dos campos correspondentes;

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Ajustes e Melhorias

→ 66032 - Melhoria realizada com a atualização do Schema do SNGPC, onde o campo COREN foi retirado o comentário no arquivo. Caminho: Gestão >Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações Anvisa, tela "Movimentações ANVISA";

→ 66696 - Realizado ajuste na consulta que lista as saídas no relatório;

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Ajustes e Melhorias

→ 63960 - Realizado ajuste para que os valores sejam apresentados e gravados corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 65948 - Realizado melhoria na configuração e no envio do processo automático do Equals Core para permitir configurar o movimento com valores D-2, D-3, D-4 e D-5;