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Essa funcionalidade tem como objetivo disponibilizar as alterações do leiaute e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – EFD-Contribuições, do Anexo Único do ADE COFINSCofins/RFB nº 20, de 14 de março de 2012.
DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES:
Inclusão de campos e registros para a escrituração de ajustes na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINSCofins.
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A nova funcionalidade estará presente em algumas telas como será descrito abaixo:
Menu Filial
| Expandir |
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No Linx Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.
Figura 02 - Configurações Filiais |
Escrituração Fiscal
| Expandir |
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Através do menu |
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Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Geração do arquivo EFD PIS/ |
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COFINS na opção "Permitir ajustes na base de cálculo
Figura |
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03 - Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS) A marcação desta opção determina que as alterações do Bloco M serão aplicada no arquivo da EFD Contribuições, ou seja, sem a marcação deste parâmetro, o arquivo será gerado da mesma forma que já ocorria antes destas alterações. Ao |
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Big exibirá a seguinte mensagem ao usuário:
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Menu Fiscal
Outra opção que terá essa nova funcionalidade será através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Consulta de Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS.
Figura 03 - Menu fiscal
Onde direcionará para a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS) conforme a (Figura 01).
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Figura 04 - Alerta
Ajustes da Base de Cálculo
Para as filiais não optantes pelo Simples Nacional aparecerá a seguinte tela que terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo.
Figura 05 - Ajustes da Base de Cálculo
Ao selecionar o botão 
irá para a seguinte tela:
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Geração do Arquivo EFD PIS/COFINS
| Expandir |
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Vá até o |
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menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/ |
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Cofins > Geração do Arquivo EFD PIS/ |
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Cofins.
Figura 04 - Confirmação Selecione
Figura |
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05 - Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS Selecione a |
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opção |
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e aparecerá a seguinte tela:
Figura |
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06 - Ajustes da Base de Cálculo Preencha os campos necessários e |
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novamente e ao selecionar a opção |
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Figura 09 - Confirmação
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mensagem conforme (Figura 06).
Figura |
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07 - Ajustes de |
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Valores de |
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Créditos e |
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Contribuição do PIS e COFINS |
Menu Fiscal
| Expandir |
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Outra opção que terá essa nova funcionalidade será através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Consulta de Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS.
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Menu Filial
No Linx Farma Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.
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Figura 08 - Menu Fiscal Onde direcionará para a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/Cofins) conforme a (Figura 03). Caso seja optante pelo Simples Nacional aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 09 - Alerta Após realizar a geração do arquivo, será possível consultar os registros através desse menu. A tela seguinte terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo.
Figura 10 - Ajustes da Base de Cálculo Ao selecionar o botão
Figura 11 - Ajustes da Base de Cálculo |