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3.3 Configurar Unidades de Medidas 4.2 SPED PIS Cofins – Unificação
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A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração nãocumulativo não cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.
Para mais informações acessar o site da receita através do link:
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Para utilizar o módulo EFD Contribuições será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
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Para o funcionamento do módulo EFD Contribuições será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
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Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro da empresa. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastro Geral.
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Será necessário informar unidades de medidas para os produtos, o Linx Postos AutoSystem® possui algumas unidades de medidas já configuradas, caso seja necessário o cadastro de mais unidades, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Geral> Unidades de Medida. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes ao cadastro de unidades de medida acessar o Manual Cadastro de Tabelas.
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Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro do produto. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastros Gerais.
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O módulo SPED Contribuições permitirá gerar o arquivo EFD Contribuições e permitirá a unificação de dois arquivos.
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Para emitir o SPED Contribuições acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Período: informar o período;
- Diretório: informar o diretório onde o arquivo será alocado.
A guia Exportar permitirá selecionar as opções:
- Arquivo retificador: permitirá gerar o arquivo retificador;
- Exportar notas sem direito a crédito: permitirá exportar as notas fiscais sem direito a crédito;
- Notas de entrada: permitirá exportar as notas de entrada;
- Considerar despesas acessórias: permitirá exportar as despesas acessórias.
A guia Relação de empresas exibirá as empresas disponíveis para geração do arquivo.
Esta tela possui os botões:
- Exportar: permitirá gerar o arquivo;
- Incluir registros: permitirá incluir outros registros ao arquivo;
- Fechar: permitirá fechar a tela;
- ;
- Exportar nota fiscal com modelo 99: permitirá exportar notas fiscais com modelo 99.
Ao clicar no botão Incluir registros a tela a seguir será exibida:
As abas desta tela possuem os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar informações;
- Editar: permitirá editar a informação selecionada;
- Excluir: permitirá excluir a informação selecionada.
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Na aba F100 informar os demais documentos e operações geradoras de contribuição e crédito. Para isso clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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- Indicador oper.: selecionar o indicador da operação;
- Participante: informar o participante da operação;
- Conta: informar a conta;
- Conta analítica: informar a conta analítica;
- Produto: informar o produto;
- CST Pis: informar o CST Pis;
- CST Cofins: informar o CST Cofins;
- Base crédito: informar a base de crédito;
- Valor oper.: informar o valor da operação;
- Data da operação: informar a data da operação;
- Alíquota PIS: informar o valor da alíquota PIS;
- Alíquota Cofins: informar o valor da alíquota Cofins.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba M205/M605 serão informados os PIS/PASEP e COFINS a recolher. Conforme imagem a seguir:
Para adicionar informações aos campos, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela será a mesma para os dois registros. Possui os campos:
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba 1010/1011 será possível adicionar informações referentes ao Processo Referenciado - Ação Judicial. Conforme imagem a seguir:
Para inserir informações, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela será possui os campos:
- Núm.Proc. Judicial: informar número do processo judicial;
- ID Seção Jud: informar o ID da seção;
- ID Vara: informar ID vara;
- ID Natureza Ação: selecionar o ID Natureza Ação;
- Data Sent. Judicial: informar data sentença judicial;
- Exclusão do ICMS da base Pis/Cofins: ao selecionar, será realizado a exclusão do ICMS da base Pis/Cofins.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba 1100/1500 será possível adicionar informações referentes ao controle de créditos fiscais PIS/COFINS. Conforme imagem a seguir:
Para inserir informações, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
A guia Parâmetros possui os campos:
- CNPJ Cedente: informar o CNPJ cedente;
- Período Apuração: informar o período de apuração;
- Origem Crédito: selecionar a origem do crédito;
- Código Crédito: informar o código do crédito.
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações. Na tela Integração EFD Contribuições, clicar no botão Confirmar para registrar as informações adicionadas.
Para gerar o arquivo, clicar no botão Exportar, o mesmo será alocado no diretório informado conforme imagem a seguir: .
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Para realizar a unificação de dois EFD PIS Cofins será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD
Contribuições – > Unificação. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Após informar os diretórios, clicar no botão Confirmar para gerar o arquivo unificado.
Âncora Registro0500 Registro0500
4.3 Registro 0500
Registro0500 | |
Registro0500 |
A pessoa jurídica que apura Contribuição para PIS/PASEP e COFINS no regime não cumulativo (apuração do imposto sobre a renda com base no lucro real), e e pessoas jurídicas no regime cumulativo que apuram as contribuições pelo regime de competência, deverão obrigatoriamente identificar no será obrigatório identificar no “Registro 0500” da EFD-Contribuições as contas contábeis utilizadas em suaescrituração sua escrituração contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.
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Nesta tela é possível realizar as configurações referentes ao registro 0500, inclusive para mais de uma empresa ao mesmo tempo, em caso de multiempresas.
Clicar Basta clicar no botão de adição, e na tela seguinte adicionar a(s) empresa(s) desejada(s).
Na guia Plano de Contas clicar novamente selecionar as empresas e Confirmar.
Clicar no botão de adição na guia Plano de Contas.
Será apresentada a seguinte tela:
Informar a conta utilizada para o SPED e , a conta utilizada para o RFB e o nível que as contas pertencem.
No tipo da conta, selecionar Sintética quando as contas informadas se tratarem de um grupo de contas, ou Analítica quando for a própria conta.
Por último informar o nível que as contas pertencem selecionar a natureza da conta utilizada para o SPED e Confirmar.
Para exportar a conta para os registros M400 e M800, marcar o campo disponível na coluna M400/M800.
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Vale lembrar que essas informações devem ser repassadas pelo contador responsável pelo estabelecimento. |
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Clicar no botão de adição e selecionar o CFOP desejado.
Na guia plano de contas, tomamos como exemplo conta de Vendas. Neste caso, deve ser feita a seleção de CFOP de vendas utilizado pelo estabelecimento.
Clicar no CFOP selecionado, até que fique destacado em azul e pressionar o botão direito sobre a descrição. Será apresentada uma lista das contas configuradas, na guia Plano de Contas, para que seja selecionada a conta correspondente.
Em seguida clicar em Confirmar.
Esta configuração também pode ser feita para produtos, quando há uma conta específica para o Combustível Etanol, por exemplo, ou grupo de produtos, quando a conta é específica para um determinado grupo de produtos.
O procedimento é o mesmo, porém neste caso deve ser identificado se a conta inserida será considerada na operação de Entrada da mercadoria, informando E, ou Saída da mercadoria, informando S.
Em seguida clicar em Confirmar.
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