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Orientação da geração do Bloco L200 para o SPED ECF

Orientar a geração do Bloco L200, para importação do SPED ECF com a finalidade de complementar as informações pertinentes à apuração.

Disponível a todos os clientes que gerem registros do Bloco L200 no Sped ECF 

Obs: Esta orientação, não substitui o que já é realizado atualmente, que é a recuperação da ECD atual e a recuperação da ECF anterior, isto se mantém pois para a Receita Federal é obrigatório. Este documento baseia-se apenas na geração complementar do Bloco L200 do Sped ECF.

Para permitir que os usuários acessem o novo Menu ‘Conta Custo ECF’ no módulo SpedContabil.exe, acesse no Apollo Linx DMS o seguinte menu:

MENU Configuração > Cadastros > Menu/usuários > Usuários e permissões:

Seleciona o grupo de usuário e acesso menus, abra “sped contábil > Manutenção > Conta custo ECF)

Para Configuração e Geração do Bloco L200:

1.No módulo SpedContabil.exe, acesse o Menu Sped Contábil > Manutenção > Conta Custo ECF:

a. Faça a inclusão das contas manualmente, ou também através do arquivo modelo, gerado a partir do layout do ECF em anexo: 'CONTA_CUSTO_ECF.csv'

b. Para a importação, selecione o arquivo, e clique na opção ao lado:

2. Menu SPED Contábil > Manutenção > Manutenção de plano de contas:

a. Será levado o saldo da conta, conforme o relatório Demonstrativo de Resultado do Exercício (ECD), importante verificar o relatório antes, para a correta vinculação.

Obs: Faça a vinculação na Conta de Custo do DRE, devido ao confronto após a recuperação da ECD, com as contas de Custo do L300.

b. Selecione a conta específica do custo;

c. Ao lado direito, clique no campo “Conta Custo ECF” e selecione a conta cadastrada anteriormente;

3. Menu SPED Contábil > Geração de Arquivos > Diário Geral

a. Informe o período na aba Opções, marque a opção “Gerar ECF” e informe o caminho que será salvo;

b. Na aba Cadastro ECF, informe os dados da ECF, layout e período na sub-aba Registro 0000;

c. Na sub-aba Registro 0010, informe os dados da empresa, forma de tributação;

d. Na sub-aba Registro 0020, demais informações sobre a empresa e alíquota da CSLL;

e. Na sub-aba Registro 0030, Código da Natureza Jurídica;

f. Na sub-aba Registro L200, o método de avaliação estoque final;

g. Na sub-aba Registro Y600, identificação e remuneração dos sócios:

Realizada as configurações, clique em Gerar.

Após gerar o arquivo conforme a instrução 3.a., Faça o download do Programa Validador do Sped ECF que consta no site do Sped, abra ele após a instalação. Recupere o arquivo da ECF Anterior, depois recupere a ECD transmitida do período anterior, e após isso importe o arquivo gerado contendo o Bloco L200, deixe a opção do Bloco L marcada para Inserir e valide as informações. 

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.