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A partir dessa versão, quando o "usuário do estado de São Paulo (SP)" acessar a opção "Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)", o Linx Farma Big exibirá a seguinte mensagem.
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Após clicar no botão
selecione a opção Outras configurações... e direcionará para a seguinte tela:
Figura 03 - Outras configurações Configurações EFD ICMS/IPI
→ Este parâmetro será "marcado" por padrão para filiais de SP, portanto, o usuário não poderá salvar as configurações enquanto um dos campos estiver vazio, se isto ocorrer o sistema exibirá uma mensagem de alerta para preenchimento correto.
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Os 2 primeiros caracteres devem ser iguais à UF em que a filial está situada.
Informações dos Livros Fiscais
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Para Escrituração de Notas Fiscais (
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Modelo 01 e 55)
Para notas fiscais de modelo 01 e 55, o Linx Farma Big já faz a distribuição de valores entre as colunas Isentos/Não Tributados e Outros.
Figura 04 - Apuração de impostosImpostos
Para fins de escrituração no Registro C197, o valor atribuído à coluna "Outros" corresponde ao valor do campo "base_outras"
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Figura 05 - Livro Registro de Entradas
Valores de Notas Fiscais nos Livros Fiscais da EFD ICMS/IPI
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Através do Registro C197
Inclusão de Registros relativos aos modelos 01 e 55
Para estes modelos de documentos fiscais, as informações serão incluídas no Registro C197.
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Será gerado apenas um Registro 0460 por período, a mesma mensagem será compartilhada com os diversos registros C195, sendo um Registro C195 para cada Documento Fiscal, este registro permite a inclusão de vários registros C197 na condição de filhos, e será criado um C197 para cada agrupamento de CFOP que contenha valores nos campos de "Isentos", "Outros" e "ICMS ST Retido".
Distribuição de
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Valores Isentos e não
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Tributados para
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Notas de
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Transporte
A legislação paulista também determina que devem ser gerados registros de informações de valores "Isentos ou Não Tributados", "Outros" e "ICMS ST" na condição de contribuinte substituído relativamente às operações de aquisição ou prestação de serviço de transporte.
No Linx Farma Big é possível efetuar lançamento de serviços de transporte adquiridos cujo documento fiscal emitido seja de modelo:
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