...
| Aviso |
|---|
Esta adequação se aplica a todos os perfis (A, B e C) e para todos os Regimes Tributários. |
Configurações EFD ICMS/IPI
| Expandir |
|---|
As adequações ao novo layout estão disponíveis no |
...
menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED) |
...
. |
...
Figura 02 - Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) Selecione a |
...
opção "Outras Configurações..." e será exibido uma tela de aviso.
Figura 03 - Aviso Caso não queira mais visualizar essa mensagem de aviso, basta marcar a opção "Não exibir esta mensagem novamente ". Selecionando o botão
Figura 04 - Outras configurações EFD ICMS/IPI Onde exibirá a nova funcionalidade, que por padrão irá aparecer habilitada, podendo ser desabilitada
Os valores deste registro são meramente informativos e não são contabilizados na apuração dos registros no bloco E. A obrigatoriedade e forma de apresentação de cada campo deste registro deve ser verificada junto às unidades federativas. Este registro não se aplica aos valores já informados no registro C101, relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas hipóteses de aplicabilidade da EC 87/15. |
Detalhes da
...
Geração
| Expandir |
|---|
Vá até o menu |
...
Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED) e selecione a |
...
opção Detalhes da geração...
Figura 05 - Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) - Detalhes da |
...
Geração... Seguirá para a tela |
...
de Detalhes da geração (Guia prático da EFD ICMS/IPI), onde trará os novos Registros:
Figura 06 - Detalhes da |
...
Geração (Guia prático da EFD ECMS/IPI) - Registros B, C O Bloco B será incluído exclusivamente nos arquivos de Leiaute 013 ou posterior, independentemente da UF do contribuinte. Este registro tem por objetivo identificar apenas a abertura e o encerramento do bloco B, logo não serão incluídas informações sobre os serviços tomados ou prestados. E também os seguintes registros:
Figura 07 - Detalhes da |
...
Geração (Guia prático da EFD ECMS/IPI) - Registros G, K Foi adicionado um novo campo para receber o valor informado como ICMS Desonerado do item da NF-e nos casos em que o registro C170 for escriturado.
Figura 08 - Valor ICMS Desonerado |
Nota Fiscal de Serviços
| Expandir |
|---|
Essa adequação também afeta a rotina de nota fiscal de serviços. Para exibir a tela vá até o |
...
menu Operacional > Notas Fiscais > Cadastrar NF de Serviço (Energia, Telecom. Transp.), preencha os dados necessários e escolha |
...
o Modelo:
Figura |
...
09 - Nota Fiscal de Serviços - |
...
Modelo 07 e 08 Ao selecionar os |
...
Modelos 07 (Nota Fiscal de Serviço de transporte) |
...
ou 08 (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) |
...
irá aparecer o seguinte aviso:
Figura |
...
10 - Nota Fiscal de Serviços - Aviso Ao selecionar o botão |
...
a geração, caso |
...
|
