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| Seção | Campo | Preenchimento |
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| Bloqueios | Faturamento | Ao preencher este campo, a partir da data informada o cliente ficará bloqueado para o faturamento. O sistema permitirá que o cliente realize pedidos e expedição, porém não poderá ser realizado o faturamento do pedidos. |
| Expedição | Ao preencher este campo, a partir da data informada o cliente ficará bloqueado para a expedição. O sistema permitirá que o cliente realize pedidos de vendas e faturamento dos pedidos, porém não poderá ser realizada a expedição dos produtos. | |
| Pedidos | Ao preencher este campo, a partir da data informada o cliente ficará bloqueado para realizar pedidos de compra. | |
| Sem Crédito | Ao selecionar esta opção, o cliente ficará impossibilitado de realizar pedido de venda, expedição e faturamento. Ao tentar confirmar o pedido, o sistema apresenta mensagem de alerta:" Cliente sem Crédito". | |
| Inativo | Ao selecionar esta opção, o cadastro do cliente ficará inativo, sendo impossibilitado de utilização. | |
| Tipo | Informe o tipo de bloqueio deste cliente. Os tipos devem ser previamente cadastrados na tela 001001 - Tipos de Bloqueio para Clientes. | |
| Limite de Crédito | Informe o limite de crédito que será disponibilizado para este cliente. Ao preencher este campo com "0", o cliente não terá controle por limite de crédito. Para trabalhar com limite de crédito, é necessário habilitar o parâmetro “Utiliza_Limite_Credito”. O sistema faz a verificaçãoO Parâmetro UTILIZA_LIMITE_CREDITO realiza a validação no faturamento. Para realizar a validação do limite de crédito do clienteno pedido de venda e faturamento. Caso um cliente seja marcado com "Sem Crédito", o sistema não permitirá gravar pedido de venda, exibindo mensagem de alerta:" Cliente sem Crédito". , o parâmetro UTIL_LIM_CRED_VENDAS deve estar =SIM. Os dois parâmetros , quando SIM, irãofuncionar em conjunto para validação de Limite de Crédito em Vendas e Faturamento. | |
| Controle de Faturamento | Aceita Dias Fixo | Informe se o cliente aceita realizar pagamento de faturas em dia fixo. |
| Dias Fixo Pgto | Informe o dia fixo de pagamento de faturas. | |
| Layout Especial NF. | Informe o programa que o cliente utiliza para a impressão de notas fiscais. | |
| Nº vias NF. | Informe o número de vias que será emitida a nota fiscal. | |
| Aceita agrupar NF/Fatura | Informe se o cliente aceita agrupar vários pedidos em uma nota fiscal. | |
| Meses sem vencimento de fatura | Informe se o cliente realiza paralisação de suas atividades em algum mês. Exemplo: | |
| Nº dias de antecipação de pgto. | Informe o número de dias de antecipação de pagamento. | |
| Tipo Agrupamento NF/Fatura | Informe o tipo de agrupamento de produtos que deverá ser utilizado na impressão das notas fiscais. | |
| Desc. Acumulado | Esta opção permite o cadastramento de descontos acumulados para o cliente. Serão habilitados os campos para preenchimento dos descontos. O desconto cumulativo soma o valor total de desconto e aplica sobre o valor total de uma nota fiscal. Exemplo: | |
| Desconto | Esta opção permite o cadastramento de descontos para o cliente. O porcentual informado será aplicado ao valor da nota. Exemplo: | |
Expedição/ Vendas/ Faturamento/ Outros | Todas as informações podem ser padronizadas na expedição. Estas informações serão utilizadas no faturamento. | |
| Não aceita juntar pedido | Informe se o cliente aceita receber vários pedidos em uma mesma entrega. | |
| Verifica Coordenados | Informe se haverá verificação - produtos que tem que ser vendidos em conjunto. Só leva produtos que fazem parte do coordenado - faturamento direto e expedição. Se algum dos produtos não estiver disponível, não será possível realizar o faturamento direto. | |
| Verifica Cartela | Informe o número do coordenado da cartela. No cadastro de Produto Acabado, cada peça do coordenado é classificada com o número de cartela. | |
| Adequação por cor | Informe se o cliente aceita peças de cores diferentes para completar total. 5 pretas + 5 brancas = 3 pretas + 7 brancas. | |
| Adequação por tamanho | Informe se o cliente aceita peças de tamanhos diferentes para completar total. | |
| Entrega Somente Cores Completas | Informe se o cliente aceita somente todas as cores inclusas no pedido, ou seja, não aceita se faltar uma das cores. | |
| Entrega Somente Faixas Completas | Informe se o cliente aceita somente uma cor inclusa no pedido, ou seja, todos os pedidos de uma única cor. | |
| Entrega Somente Pedido Completo | Informe se o cliente aceita somente pedido completo. | |
| Entrega Somente Pack Completo | Informe se o cliente aceita somente pack. O pack pode ser composto pela mesma peça em tamanhos ou cores diferentes. | |
| Entrega Somente Grade Completa | Informe se o cliente aceita somente grade completa de tamanhos, ou seja, não aceita a entrega se faltar algum tamanho da grade. | |
| Indica Franquia | Informe se o cliente é franquia para poder realizar a distribuição. Este campo é somente informativo. | |
| Porcentagem Maior | Informe o porcentual acima da quantidade do pedido, o cliente aceita. | |
| % Mínima de Entrega | Informe o porcentual mínimo do pedido aceito pelo cliente. Este campo será desconsiderado caso seja marcada a opção "Entrega Somente Pedido Completo". | |
| Qtde Adequação | Informe a quantidade adequação aceitável. Este campo será considerado apenas se os campos de adequação forem marcados. Exemplo: | |
| % Adequação | Informe o porcentual de aceitação para adequação. Este campo será considerado apenas se os campos de adequação forem marcados. Exemplo: | |
| Vlr Máximo p/ Faturamento | Informe o valor máximo aceitável da fatura por nota fiscal. Dessa forma, é possível controlar o valor dos pedidos de compra do cliente. Essa informação será tratada no pedido de venda e no faturamento; | |
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