Para cadastrar a série da nota fiscal vá até o menu Configurações > Configurações Nota Fiscal > Cadastro de Séries.
Figura 01 - Config. NF
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Figura 02 - Cadastro de séries Séries
- Série: Dependerá do tipo da operação e conseqüentemente para quem a nota será emitida. Normalmente é informada no topo das notas em papel. No caso de Nota Fiscal Eletrônica, a Série será sempre 1 e Modelo 55 respectivamente, desde que a opção Utilizar NF-e esteja habilitada.
- Modelo: corresponde ao formato e informações contidas na nota, além da classificação fiscal. Neste caso existem quatro opções que podem ser escolhidas entre:
- 01 (Nota Fiscal);
- 03 (Nota Fiscal de Serviços);
- 06 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica);
- 55 (Nota Fiscal Eletrônica)
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- Último Número: este campo armazenará o último número de nota fiscal que foi gerada, e a cada nota será modificado.
- CFOP e Natureza de Operação: escolha o CFOP que será usado no cabeçalho da nota. É importante verificar com o cliente esta informação, pois pode haver um CFOP no cabeçalho e outros diferentes para os itens no corpo da nota.
- Compartilha número da NF com a série: essa opção é usada para clientes que geram nota fiscal eletrônica para mais de uma operação, por exemplo,transferência, empresa, devolução fornecedor. Ao utilizar essa opção qualquer nota gerada por qualquer operação vai modificar o valor do campo Último Número.
| Nota | title | Nota
|---|
No primeiro cadastro de série não irá precisar preencher o campo "Compartilha número da NF por série", devido essa operação ficar responsável pela numeração das Notas Fiscais, já quando for cadastrar as outras séries, nesse campo deve marcar a série responsável pela numeração, sendo assim, fazendo a inclusão dos números automáticos nas notas fiscais. |
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- Imprimir Totalização em todas as vias da nota: com essa opção habilitada a totalização que é a soma dos impostos e valores serão impressos automaticamente no rodapé da nota.
- Utilizar NF-e: esta opção é o que difere as notas com layout convencional de notas fiscais eletrônicas e busca o certificado digital para envio dos dados.
- Não Imprimir Nota: opção utilizada caso não queira imprimir o arquivo de nota gerado, nesse caso, será apenas gerado o arquivo e ficará armazenado na máquina local.
- CST de ICMS, PIS e COFINS fixas: Poderão ser fixadas as CST's citadas para cada operação. É recomendável consultar o contador da empresa para que especifique a CST correta das operações.
- CFOP para Substituição Tributária: nesta seção poderão ser inseridos CFOP's diferentes para os produtos. Todo CFOP está ligado a uma ST, desta forma, se o cliente tem um CFOP diferente para algum produto, indique nessa seção o valor da ST do produto e o CFOP correspondente que será usado.
- Operação: é o que definirá o funcionamento da série. Cada vez que a operação for acionada pelos módulos, a série será aplicada com todas as configurações mencionadas.
Dentre as operações que necessitam de uma série configurada, estão:
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- Venda: operação que será utilizada quando for feita alguma venda para uma filial. Normalmente é usado um módulo específico para centros distribuidores e, neste caso, será usado o VendasNFe.exe.
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Após configurar as séries corretamente, as operações poderão ser feitas normalmente.
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