Para cadastrar a série da nota fiscal vá até o menu Configurações > Configurações Nota Fiscal > Cadastro de Séries.


Figura 01 - Config. NF


 Clique no botão .


Figura 02 - Cadastro de Séries


  • Série: Dependerá do tipo da operação e conseqüentemente para quem a nota será emitida. Normalmente é informada no topo das notas em papel. No caso de Nota Fiscal Eletrônica, a Série será sempre 1 e Modelo 55 respectivamente, desde que a opção Utilizar NF-e esteja habilitada.
  • Modelo: corresponde ao formato e informações contidas na nota, além da classificação fiscal. Neste caso existem quatro opções que podem ser escolhidas entre:
    • 01 (Nota Fiscal);
    • 03 (Nota Fiscal de Serviços);
    • 06 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica);
    • 55 (Nota Fiscal Eletrônica)
  • Último Número: este campo armazenará o último número de nota fiscal que foi gerada, e a cada nota será modificado.
  • CFOP e Natureza de  Operação: escolha o CFOP que será usado no cabeçalho da nota. É importante verificar com o cliente esta informação, pois pode haver um CFOP no cabeçalho e outros diferentes para os itens no corpo da nota.
  • Compartilha número da NF com a série: essa opção é usada para clientes que geram nota fiscal eletrônica para mais de uma operação, por exemplo,transferência, empresa, devolução fornecedor. Ao utilizar essa opção qualquer nota gerada por qualquer operação vai modificar o valor do campo Último Número.

No primeiro cadastro de série não irá precisar preencher o campo "Compartilha número da NF por série", devido essa operação ficar responsável pela numeração das Notas Fiscais, já quando for cadastrar as outras séries, nesse campo deve marcar a série responsável pela numeração, sendo assim, fazendo a inclusão dos números automáticos nas notas fiscais. 

  • Imprimir Totalização em todas as vias da nota: com essa opção habilitada a totalização que é a soma dos impostos e valores serão impressos automaticamente no rodapé da nota.
  • Utilizar NF-e: esta opção é o que difere as notas com layout convencional de notas fiscais eletrônicas e busca o certificado digital para envio dos dados.
  • Não Imprimir Nota: opção utilizada caso não queira imprimir o arquivo de nota gerado, nesse caso, será apenas gerado o arquivo e ficará armazenado na máquina local.
  • CST de ICMS, PIS e COFINS fixas: Poderão ser fixadas as CST's citadas para cada operação. É recomendável consultar o contador da empresa para que especifique a CST correta das operações.
  • CFOP para Substituição Tributária: nesta seção poderão ser inseridos CFOP's diferentes para os produtos. Todo CFOP está ligado a uma ST, desta forma, se o cliente tem um CFOP diferente para algum produto, indique nessa seção o valor da ST do produto e o CFOP correspondente que será usado.
  • Operação: é o que definirá o funcionamento da série. Cada vez que a operação for acionada pelos módulos, a série será aplicada com todas as configurações mencionadas.


Dentre as operações que necessitam de uma série configurada, estão:

  • Cliente: operação que será utilizada quando for emitir notas de referência (Operacional > Nota Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Referência (ECF)) para os clientes;
  • Devolução Cliente: operação que será utilizada quando houver cancelamento de vendas pelos próprios clientes na loja pelo menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, quando se habilita a opção ;
  • Devolução Fornecedor: operação que será utilizada quando houver mercadorias a serem devolvidas aos fornecedores pelo menu Operacional > Devolução (Fornecedor). Lembrando que nessa operação será utilizada a mesma nota da entrada;
  • Empresa: operação que será utilizada quando for emitir notas de referência (Operacional > Nota Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Referência (ECF)) para as empresas (Convênios);
  • Outras Operações: operação que será utilizada quando for emitir notas para outras operações (Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Bens do Ativo/Produtos);
  • Perda: operação que será utilizada quando houver lançamento de perda de produtos (Operacional > Lançamento de Perdas);
  • Remessa Conserto: operação que será utilizada quando houver emissão de notas de remessa para conserto (Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto);
  • Transferência: operação que será utilizada quando houver transferência entre filiais (Operacional > Transferência);
  • Venda: operação que será utilizada quando for feita alguma venda para uma filial. Normalmente é usado um módulo específico para centros distribuidores e, neste caso, será  usado o VendasNFe.exe.


Após configurar as séries corretamente, as operações poderão ser feitas normalmente.

Lembrando que sem as séries cadastradas, não será possível prosseguir com a operação.