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| Aviso |
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A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2.023.2023. |
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Configuração no Linx Big Farma
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A configuração para geração do registro 1601 esta está no menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Configurações Arquivo EFD ICMS/IPI > Registro do 1601 que estará ao lado da aba registro 1600.
Figura 01 - Configuração Registro 1601 Na aba Registro 1601 existe um checkbox que por padrão virá desmarcado com a descrição abaixo mencionada: "Minha Unidade Federativa exige a apresentação do Registro 1601 (Operações por meio de pagamentos eletrônicos)". Se for o caso (exigência da UF) marque o checkbox e selecione o fornecedor para associar às operações PIX feitas através do QRLinx.
O cadastro do fornecedor selecionado, passará a ser utilizado como o intermediador da transação de pagamento para as operações realizadas através do QRLinx/Pix. O cadastro do fornecedor selecionado na configuração do registro 1601, será utilizado apenas para os registros que retornarem sem informação de intermediador de pagamento, quando utilizado o QRLinx/Pix na loja.
O valor informado no registro 1601, será o valor total das operações de vendas ou prestação de serviços realizados através de pagamentos eletrônicos.
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Para que os registros de operações de pagamentos digitais sejam incluídos e visualizados na geração do SPED, é necessáro necessário que o cadastro da credenciadora de cartões esteja preenchido e correto, bem bem como as transações dos cartões com preenchimento correto tambémdas informações.
| Nota | |||||||||||
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Para saber mais sobre as credenciadoras acesse o artigo Novo Cadastro de Credenciadora de Cartões.
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Passo 01 - Configuração da Credenciadora de CartõesÉ essencial que a configuração da credenciadora de cartões esteja corretamente preenchida, pois sem essa informação os registros não serão considerados no SPED.
Figura 02 - Credenciadora de Cartões Passo 02 - Preenchimento dos Dados das TransaçõesOs dados do cartão precisam estar devidamente preenchidos, pois sem essa informação na geração não serão considerados os valores.
Figura 03 - Preenchimento de Dados da Transação Passo 03 - Configuração de Preenchimento dos Dados da TransaçãoExiste um parâmetro no menu Configurações > Filiais > Cartões e Convênio que se configurado obriga o caixa a realizar o preenchimento na finalização da venda, desta forma na conferência não será necessário efetuar o preenchimento (Figura 03 acima), ou seja, o preenchimento será realizado na finalização da venda.
Figura 04 - Configuração Filiais Cartões
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Composição do Registro 1601 no SPED
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O registro 1601 será composto da seguinte maneira:
Valor total bruto reúne todas as vendas ou serviços (que tenha incidência de ICMS) realizados pela loja, no período de geração do arquivo sped ICMS/IPI. Para esse registro será informado o valor total, e considerado somente vendas = valor total do produto + outras despesas, frete e seguro+ ICMS ST (NFC-e (65), SAT (59), MF-e (59), NF-e (55) e Cupom ECF).
Valor bruto reúne toda prestação de serviço realizada com incidência do ISS, realizados pela loja no período de geração do arquivo sped ICMS/IPI. Para esse registro será informado o valor total bruto, considerando apenas os serviços = emissão de RPS ou NF-e (conjugada com serviço).
Ressaltando que o valor total deverá ser rateado em três campos, valores com incidência do ICMS, com incidência do ISS e o restante.
Figura 02 05 - Registro 1601 Detalhe
Figura 03 06 - Registro 0150 |
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