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Passo01: Na aba 1. Início, Insira primeiro o vendedor que atendeu o nosso cliente no momento da troca
Passo02: Pressione a tecla TAB ou clique na aba 2. Cliente e informe o nome, código, CPF ou o número do cartão do cliente (clique na lupa para pesquisar, caso necessário, ou pressione a tecla F5 para cadastrá-lo). Insira o cliente que veio até a loja para fazer a troca
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Lembrando que o cadastro do cliente deve estar completo, pois será emitido uma nota fiscal eletrônica de devolução. Sem cadastro não é possível realizar a troca, os campos obrigatórios para a troca são: Nome, CPF, CEP, Endereço e Bairro. |
Passo03: Pressione a tecla TAB ou clique na aba 3. Produtos. Clique sobre a opção (-) Troca, ou aperta o botão – do teclado. O campo onde você digita o código de barras do produto ficará contornado de vermelho, nesse momento você vai digitar o código de barras do produto que está sendo devolvido. Depois de digitar o código, aperte ENTER.
Passo04: Insira o código do produto seguido pela numeração ou então clique na lupa do lado direito da barra de pesquisa e selecione o item que será devolvido.
Passo05: Após pressionar ENTER, será exibida a tela abaixo, onde você deve localizar a venda de origem. Encontre a venda de origem e clique em F8-Selecionar, assim o sistema já puxará o preço pago pelo cliente quando comprou esse produto. Se você não encontrar a venda, pode clicar em F7-Sem Venda, nesse caso o sistema puxará o preço cheio do produto.
- Caso tenha mais algum produto que está sendo devolvido, clique na opção (-)Troca, e digite o código de barras do outro produto.
- Em seguida digite o código de barras do produto que a cliente está levando. O total dessa troca é 0,00, pois o cliente está levando um produto do mesmo valor do produto que devolveu.
Passo06: Ao informar o produto que será levado, se for um produto com o mesmo valor da troca então o seta deixa no valor total da venda zerado. E há um semáforo no lado direito de cada produto ( cor vermelha simboliza a troca e a cor cinza significa a venda).
Passo07: Pressione a tecla TAB ou clique na aba 4. Pagamento e veja que a opção 06- Crédito do Cliente está preenchida com o valor da troca.
Passo08: Defina se você irá inserir o CPF na Nota Fiscal e clique no botão Finalizar para Emissão da Nota. O Será irá emitir 2 notas fiscais: A primeira é uma nota de venda, pois o cliente está retirando um produto da loja e a outra é de uma devolução, pois o cliente está devolvendo um item da loja.
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