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 As As configurações encontram-se no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP.Image Removed

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Figura 01 - Configurações filiais Filiais - DIFAL e FCP

A opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC87/2015 à EFD ICMS/IPI" por padrão será apresentada desmarcada, com isso, todas as opções abaixo estarão desabilitadas.

Ao marcar esta opção o sistema abrirá uma nova janela que trará algumas mensagens que auxiliarão no preenchimento dos campos desta tela.

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Figura 02 - Assistente de configuração Configuração do DIFAL

Leia com atenção as instruções nas telas para o preenchimento correto das configurações.

É indicado que o preenchimento dessas informações seja realizada com o responsável pela área fiscal.

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Figura 03 - Assistente DIFAL - definiçãoDefiniçãoImage Removed

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Figura 04 - Assistente DIFAL - apuração origemApuração Origem

Nessa tela deverá optar por uma das 2 opções disponíveis.

• No Bloco específico do ICMS DIFAL (Registro E300 e Filhos) o sistema apresentará a mensagem da Figura 05.

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Figura 05 - Assistente DIFAL -  dados Dados DIFAL origemOrigem

Preencha os campos solicitados na tela e será direcionado para as Figuras 08 e 09.

• Junto com o ICMS normal (registro E100 e filhos) o sistema passará para a Figura 06 e 07.

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Figura 06 - Assistente DIFAL - apuração Apuração DIFAL saídaSaída

Digite os códigos de ajuste relativos à operações de saída, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.

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Figura 07 - Assistente DIFAL - apuração Apuração DIFAL entradaEntrada

Preencha os códigos de ajuste relativos à operação de entrada - devolução, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.

Após preencher todas as informações será passado para a finalização.

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Figura 08 - Assistente DIFAL - mensagem Mensagem de informaçãoInformaçãoImage Removed

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Figura 09 - Assistente DIFAL - conclusãoConclusão

Ao término do assistente de configuração DIFAL será retornado à tela de Configurações de Filiais com os dados já preenchidos.

Figura 10 - Configurações preenchidasPreenchidas

Na seção "Dados da Apuração do DIFAL devido à UF de Destino" Image RemovedImage Added clique no botão Image Removed Image Added para incluir as configurações para as UF´s que possuem transação de venda.

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Figura 11 - Opções DIFAL/FCP destinoDestino

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