Passo a Passo Image Added CAMPOS- Selecionar Orçamentos: Qual tipo de orçamento deseja finalizar a nota fiscal de vendas valores válidos: B = Balcão, S= Oficina, G = Garantia e T = todos
- Ordem de Serviço: Informe o número da ordem de serviço.
- Nome do Cliente: Informe o nome do cliente ou caso o deixe-o em branco para que seja selecionado todos os clientes.
Ao clicar [Enter] o sistema exibirá a seguinte tela Image Added A partir deste filtro exibe os orçamentos pendentes de emissão de NF, que tenham atendido ao setor e à parte do nome do cliente informada. O sistema exibirá o seguinte os campos Orçamento, Data, Itens, Ordem de Serviço, Nome do Cliente, Agente, Valor Total, na qual ao escolher a Ordem de Serviço o sistema preencherá automaticamente os seguintes campos: Condição de Pagamento, Valor brutos de Peças, Serviços, Total, o % de Desconto de Peças e Serviços, Valor Desconto de Peças, Serviços, Total e ICMS, Valor Líquido de Peças, Serviços, Total e ICMS. Após confirmar a finalização da nota fiscal de venda o sistema exibirá a seguinte tela na qual terá os seguintes critérios de filtro disponíveis as seguintes opções Continua, Transportador, Observações, Informações, NF Emitida e Abandonar que permitirá navegar entre eles. Ao finalizar uma NF, se a forma de pagamento CADA0145 estiver com os campos "Gera Título ou Cheque" = T e "É Venda a Vista" = N, será possível utilizar-se de adiantamento de clientes RECE7000 para o pagamento da parcela. O procedimento acima (adiantamento), passa a contar com o tratamento de adiantamento realizado pelo cliente em filial diversa da que se está finalizando a NF. Tal procedimento terá efeito quando em uma Finalização de Nota Fiscal de venda for utilizada como condição de pagamento uma forma igual a "ADI-Adiantamento", neste momento permitindo-se a utilização de um adiantamento de filial diversa da nota fiscal. Após a digitação do campo "Vencimento", o programa exibe numa janela, todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento da parcela, selecionar o adiantamento desejado. O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo "Valor Parcela", podendo modificá-lo se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e o adiantamento cnnfpaad que será utilizado na geração do faturamento RECE2000 para baixar automaticamente o título gerado e o adiantamento utilizado. Verifica a consistência dos dados do cheque pelos dígitos C1, C2 e C3 do talonário. Image Added Expandir |
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| Image Added Ao informar o Valor das Parcelas, se a primeira Forma de Pagamento for "DIN" (Dinheiro) e o restante pode ser duplicata, ou outra forma de Pagamento, não importa, o que importa é que se a Soma de Todos os Valores informados ultrapassar o Liquido a Receber, será exibido o Valor do Troco. Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que tenha disponível o "Valor Máximo Arredondamento", será permitido que o mesmo seja utilizado para arredondamento nos valores das parcelas. O valor total utilizado como arredondamento é lançado automaticamente como desconto no item de maior valor na NF. Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá gerar as parcelas a partir da data informada no campo "Data Vencimento", e não permitirá alterar a mesma. Além disso, o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual. No momento de montar as parcelas da nota, a cada digitação concluída o programa calcula o valor das parcelas restantes. Após definir a (s) parcela (s) o sistema abrirá uma tela na qual será possível navegar entre as abas Continua, Ver Valores e Abandona. Image Added Através da aba Continua será gerado o arquivo da NF, retornando a tela principal na qual será exibido a seguinte mensagem "Arquivo da NFe xxx-xx gerado com sucesso! – Enter.". Image Added Através da aba Ver Valores será possível conferir os valores que compõe a nota fiscal. Image Added Através da aba Abandona será abortado o processo retornando para a tela principal. |
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| Será permitido preencher os dados do transportador. Para geração automática de arquivos para a SGMP quando a bandeira for Toyota a regra para analisar a bandeira passa a analisar se a filial da nota possui o fabricante Toyota com CNPJ "59104760000191" cadastrado CADA0180 e se a filial não está na lista de filiais desconsideradas pelo SGMP-XML, atendendo a essas condições a filial será considerada como bandeira "TOY". O logo (imagem) do Recibo Provisório de Serviços - R.P.S., do formulário Nº 997 (Padrão HTML) foi alterado para o formato padrão de imagem. Na emissão de notas fiscais de serviços, no cálculo do valor do ISS, é utilizada a alíquota do programa FISC0160, caso o cliente, tipo ISS e o valor da nota pertençam a uma faixa cadastrada. Foi incluído na opção "Transportador" um novo campo "Cidade / UF", esse campo é utilizado para informar a "UF" e "Local/Cidade" onde ocorrerá o Embarque dos produtos para vendas ao "exterior" (Exportações), sendo obrigatório o envio dessas informações no arquivo de NFe para esse tipo de venda. O campo possui botão de ajuda de Cidades CADA0210. Image Added |
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title | Aba "Local de Entrega/Retirada" |
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| Será possível preencher as observações da nota fiscal. Ao emitir uma NF e selecionar a Forma de Pagamento é possível imprimir o campo "Observação Padrão" no qual este campo deve estar previamente cadastrado nos programas CADA0145 e CADA0150. Se houver mais de uma Forma de Pagamento e existir Observação Padrão diferentes serão impressas e se houver duas formas de pagamento iguais com vencimentos diferentes será impressa apenas uma vez. Image Added |
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| Será possível preencher informações complementares tanto do "Destinatário Final" quanto do "Revendedor". O campo "Cidade" permite informar a cidade onde o serviço foi prestado. Este campo opcional estará disponível para NF´s com serviços e aceitará somente que seja informada uma cidade diferente do município da filial. Para as Notas Fiscais emitidas a partir de um Orçamento será possível fazer a retenção do ISS, da mesma forma pela qual é feito para OS. O DANFE imprime a natureza da operação registrada no programa CADA0160. Caso este campo não esteja preenchido, será impressa a descrição da transação. Image Added
Versão 10.10 Inclusão do campo 'Indicador Intermediador', considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. Este campo será levado para a tag ID: B25c <indIntermed> do Grupo de Identificação da Nota Fiscal. Será preenchido com o valor default '0-Operação sem intermediador(site ou plataforma)', sempre que este indicador for preenchido com o valor '1-Operação em Site ou plataforma de Terceiros(Intermediadores/marketplace)' será solicitado informações do intermediador/marketplace conforme segunda tela. Image Added Image Added Estas informações complementares do Intermediador/Marketplace serão informadas no Grupo YB-Informações do Intermediador da Transição gerando as tags <CNPJ> e <idCadIntTran>.
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| Será possível preencher com as informações da NF já emitida.
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