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O usuário deve informar a filial a qual a NF-e e o título serão lançados, com isso a consolidação contábil e fiscal será validada somente para filial da nota e não a filial logada. O CFOP será carregado conforme a filial selecionada. Para notas já gravadas, não será permitido alterar a filial do lançamento. Esse campo somente estará ativo para seleção, se o usuário tiver acesso às filiais, caso contrário será carregado somente a filial logada.
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Capa da nota/Informações fiscaisPara efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal, série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. Selecione o modelo NF recebido. Descrição dos produtos da Nota FiscalO usuário deverá informar o código de barras do produto ou consultar "F2", a tributação é informada automática conforme cadastro, deverá selecionar o CFOP a utilizar.
Em seguida, informe a quantidade, valor unitário, desconto (se houver), além disso é possível informar frete, seguro, ipi e ICMS ST, após isso, é feito um cálculo automático para o valor total. (Qtde * Unitário - Desconto) = Valor Total
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Aquisição de serviço (NFS-e/NF Municipal/M1 e NF-e)
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