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Inovações e Implementações

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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 49558 - Realizada a correção para, ao gerar a simulação do ressuprimento, os valores sejam exibidos corretamente no relatório;

→ 49665 - Realizado ajuste no script TRG_VALIDA_VERSAO para validar e bloquear a execução de versões inferiores as cadastradas na tela "Principal - Atualização de versões" no módulo Configuração > Cadastros especiais > Controle de versão > Informação de versão;

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Inovações e Implementações

→ 50001 - A Integração com a Neogrid, que tem o objetivo de realizar o envio e recebimento dos pedidos eletrônicos através do layout específico do fornecedor;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integrações de Pedidos EDI Neogrid no Linx ITEC - Farma - Rascunho - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 47210 - Realizado inclusão de limitador de quantidade de caracteres digitados no campo "Informações adicionais" e  inclusão de scroll (barra de rolagem) no lado direito. Ajustado a aplicação para realizar a impressão do documento conforme a quantidade de caracteres apresentados no campo "Informações adicionais". Caminho: Gestão >  Módulo Compras > Custo gerencial > Verbas > Contrato > Impressão, na tela "Custo gerencial - Impressão de contrato de verba";

→ 50983 - Realizado ajuste para a realização de pesquisa através da chave informada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Manual (Ctrl+G);

→ 51323 - Realizado ajuste para possibilitar o cadastramento de novas categorias. Caminho: Gestão - Módulo Compras - Cadastro - Produtos - Gerenciamento e categorias - Categoria, tela "Compras - Cadastro de categorias".

→ 51790 - Realizada correção onde ocorria erro para salvar cadastro de fornecedor, realizado ajustes para aceitação de no máximo 100 caracteres nos campos "Nome com extensão do arquivo de envio" e "Nome com extensão do arquivo de retorno". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fornecedor > Cadastro;

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Inovações e Implementações

→ 47128 - O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar a exclusão de todo o ICMS que tenha incidido na operação, que no caso da empresa comercial é o valor do imposto devido a título de substituição tributária mais o imposto devido pela operação própria do sujeito passivo por substituição ou do remetente quando a responsabilidade for atribuída ao destinatário da mercadoria.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Exclusão do ICMS/ST da BC do PIS/COFINS no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 50431 - O objetivo da Integração Mercado Livre no modelo Full é, viabilizar melhorias e organização no processo;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Mercado Livre Full no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 47298 - Adicionado novo registro de movimentação "69 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE FECHAMENTO CONVENIO". Caminho: Gestão> Módulo Configuração > Fiscal > Natureza de operação > Movimentação de produtos > Tipo Movimentação, na tela "Consulta Tipos de Movimentação";

→ 50184 - Realizado inclusão da coluna "Vlr. Icms Substituto" na tela "Estoque - Alteração de valores fiscais em nota fiscal de entrada" e na tabela "EST_NF_ENT_IT_AUDIT". Pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Correções de valores fiscais em notas fiscais  > De entrada, na tela "Estoque - Alteração de valores fiscais em nota fiscal de entrada". 

→  50996 - Realizada correção onde o erro '-2147217900 - Invalid column name 'DT_VIGENCIA_INI'" já não ocorrem mais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Grupos de tributação > Cadastro;

→ 51093 - Realizado ajustes com a inserção das opções "0 - Não" e "1 - Sim", no parâmetro LOTE_SUGERE_VALIDADE, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, na tela "Estoque - Configurações de Filiais" e também com a inserção de opções, no parâmetro  TP_VALIDACAO_LOTE_PDV, pode ser conferido pelo caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, na tela "Estoque - Configurações Empresa".

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Registro de software e processos;

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Inovações e Implementações

→ 47128 - O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar a exclusão de todo o ICMS que tenha incidido na operação, que no caso da empresa comercial é o valor do imposto devido a título de substituição tributária mais o imposto devido pela operação própria do sujeito passivo por substituição ou do remetente quando a responsabilidade for atribuída ao destinatário da mercadoria.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Exclusão do ICMS/ST da BC do PIS/COFINS no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 49213 - Realizado ajuste na aplicação no arquivo Route.xml;

→ 50915 - Realizado ajuste na aplicação, seguindo o mesmo padrão dos outros documentos; 

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Inovações e Implementações

→ 46685 - Realizada implementação na aplicação permitindo ao usuário vinculado a grupo de permissão com acesso a tela "Estoque - Bloqueio/desbloqueio de Exportação Fiscal" realizar alteração de natureza de operação de nota fiscal de entrada (com mesmo tipo de estoque) e o cancelamento de nota fiscal de entrada em qualquer período, marcando o checkbox "Desbloquear Período" e informando o "Período" de Movimentação" da entrada da nota fiscal. Implementado relatório de auditoria de alteração da natureza da operação e do cancelamento de nota fiscal, sendo necessário marcar o checkbox "Consulta NF de Entrada Canc/Alteradas" e informar o período da movimentação da nota fiscal de entrada. Pode ser conferido através dos caminhos: Gestão >  Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Consulta\Cancelamento da digitação, na tela "Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras" e Gestão >  Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, na tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação"; 

→ 47128 - O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar a exclusão de todo o ICMS que tenha incidido na operação, que no caso da empresa comercial é o valor do imposto devido a título de substituição tributária mais o imposto devido pela operação própria do sujeito passivo por substituição ou do remetente quando a responsabilidade for atribuída ao destinatário da mercadoria.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Exclusão do ICMS/ST da BC do PIS/COFINS no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 51205 - Realizado ajuste no "Painel de Controle de Pré-Vencidos", liberando o acesso à funcionalidade e pode ser conferido através do caminho: Gestão> Módulo Estoque > Cadastro > Pré-Vencidos > Painel de Controle de Pré-Vencidos;

Ajustes e Melhorias

→ 48411 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)" para permitir a emissão de nota de entrada com data retroativa para ativo permanente, quando o tipo da movimentação for "25 - CRÉDITO E RESSARCIMENTO DE ICMS" ou "58 - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS". Os campos "Data emissão", "Data  de Entrada" e "Série" passam a ficar habilitados para que sejam informados manualmente. A nota poderá ser gravada com o preenchimento de dois campos: "Quantidade e Valor do ICMS". A observação da Nota fiscal será gravada com os dados inseridos através do botão "Observações" (ao lado do botão "Importar"). Os ajustes realizados podem ser conferidos através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de entrada por Xml(Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada;

→ 50602 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml(Danfe)" para não preencher automaticamente o campo "Quant" quando o usuário adicionar o(s) produto(s) através do botão "Relação de produtos", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de Entrada por XML (Danfe) > Digitação da Nota Fiscal de Entrada;

→ 50651 - Realizado ajuste na validação da quantidade de produtos, para quando inserir mais de 1.000,00(mil) unidades para um único produto, não apresenta mensagens de erro sobre produto fracionado. Deve apresentar mensagens do gênero, somente quando inserir unidades fracionadas do produto, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Cadastro (Atalho Ctrl+T), na tela "Pré-faturas de mercadoria";

→ 50711 -  Realizada correção na tela "Estoque - Impressão de etiqueta de pedidos", para que as etiquetas sejam impressas corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;

→ 50818 - Realizada correção onde ocorria erro de impressão de etiquetas com agendamento de preço, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Outras Entradas, na tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de outras entradas";

→ 50824 - Efetuado correção para importação do arquivo de correção do custo médio, sendo assim, finalizado com sucesso a importação do arquivo, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Custo médio de produtos > Acerto de valores para geração do custo médio;

→ 50836 - Foi realizado um ajuste na tela “Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas através do cupom fiscal” para que, quando um ou mais produtos possuam ICMS Desonerado, seja exibida a janela “Produtos sem Código do Benefício Fiscal parametrizado”. Dessa forma, todos os produtos poderão ser visualizados de uma única vez, em vez de ser exibida uma mensagem para cada produto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota fiscal > Por cupom fiscal;

→ 51007 - Realizada correção na geração de relatório de movimentação de vendas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas, na tela "Analise de movimento de vendas";

→ 51036 - Realizada correção para que o relatório Transferência de Mercadorias seja impresso SEM duplicidades. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Ressuprimento > Impressão em lote, na tela "Estoque - Impressão de ressuprimento em lote".

→ 51335 - Realizado ajuste na desova de produtos com rateio. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Desova de produtos > Realizar desova de produtos;

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Modulo Estoque > Utilitarios > Registro de software e processos;

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Inovações e Implementações

→ 49807 - Otimizar processo na tela do ‘Financeiro – Check-in de contas a pagar’ para desvincular/cancelar duplicata.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Otimizar a Utilização de Duplicatas do Contas a Pagar no Linx Itec - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 49488 - Realizado ajuste na sequência dos campos, quando utilizado a tecla TAB para navegação. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Individual, na tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar".

→ 49773 - Realizado ajuste para que o processo de atualização ocorra corretamente, quando selecionar uma duplicata com status EXPIRADO e clicar em Atualizar Status, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada, na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada";

→ 49779 - Realizado ajuste para permitir a inserção de Juros e Taxas, com valores ACIMA do valor total da duplicata, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata, tela "Contas a pagar - Alteração de duplicatas";

→ 49923 - Realizado ajuste dos registros efetuados no DB e consulta na tela Conciliação Linx, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Gestão Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";

→ 50643 - Realizado ajuste para apresentar corretamente, os fechamentos realizados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento, na tela "Receber -  Fechamento de movimento de cartões e gerando o contas a receber";

→ 50549 - Realizada correção para gerar o relatório com rateio de custos para um grupo de filiais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 50601 - Realizada correção na geração de NFe para que cada NFe tenha a própria numeração, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convenios > Cadastro > Convenio → Aba Fechamentos Realizados -> Botão direito Emitir NFE;

→ 50662 - Realizado ajuste na busca dos registros referente aos lotes não baixados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela "Conciliação Linx Lotes";

→ 50667 - Realizado ajuste na função do relatório, para que a coluna VlrDupli, apresente o mesmo valor do campo Valor Duplicata, da tela Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar. O mesmo se aplica a coluna VlrSaldo, para que apresento o mesmo valor do campo Saldo Duplicata. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas a pagar";

→ 50668 - Realizado ajuste na tela Baixa de contas a pagar com apenas um lançamento bancário, disponibilizando o botão "Gravar", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar >Baixas > Lote > Apenas um lançamento no bancário, na tela "Contas a pagar - Baixa de duplicatas em lote com apenas um lançamento no bancário";

→ 50705 - Realizado ajuste na aplicação, com a inclusão da filial para busca dos dados da duplicata a ser realizada exclusão de baixa, pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a receber > Baixas > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta\Exclusão de baixa de duplicatas";

→ 50941 - Realizado ajuste para validação de cadastro para novos clientes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular;

→ 51199 - Realizada correção na seleção de duplicatas para geração de remessa, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro  > Pagar  > Baixa > Pagamento Fornecedor (Pagfor Cnab);

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Modulo Financeiro > Utilitarios > Registro de software e processos;

→ 51481 - Realizado ajuste na aplicação quando o parâmetro "FLAG_BLOQUEIA_CADASTRO_CLIENTE_CPD_ZERADO" estiver marcado como 0 - NÃO, para realização de cadastro e ajustes nos cadastros de clientes conveniados quando não for informado o CPF/CNPJ. Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular, na tela "Clientes - Clientes conveniados". 

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Ajustes e Melhorias

→ 51513 - Realizado ajuste no Integrador iFood, no campo "CEP" onde será possível adicionar apenas números, possibilitando a integração dos pedidos;

Inovações e Implementações

→ 50431 - O objetivo da Integração Mercado Livre no modelo Full é, viabilizar melhorias e organização no processo;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Mercado Livre Full no Linx ITEC - Farma - Linx Share

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Ajustes e Melhorias

→ 51034 - Realizada correção para que seja possível gravar o XML da nota sem desconsiderar os itens do grid;

→ 51415 - Realizado ajuste para realização correta do processo de venda ecommerce com DIFAL e transferência sem DIFAL;

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Ajustes e Melhorias

→ 50818 - Realizada correção para  erro de impressão de etiquetas com agendamento de preço. Teste feito com tipo de impressão A4 disponível no ambiente de testes. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Outras Entradas, na tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de outras entradas";

→ 50879 - Realizada correção no fluxo de devolução de vendas, na tela PDV - Numeração de cupons PDV, ao clicar com o botão direito para fazer a devolução e seguir com o processo, sendo ela Parcial ou Total, a gravação da devolução pôde ser realizada corretamente, permitindo realizar todo o fluxo sem que apresente erros ou alertas desnecessários ao processo executado. Caminho: Gestão > Módolo Loja > P.D.V > Vendas > Devolução de vendas;

→ 51004 - Realizada correção para que o sistema não feche de forma inesperada ao reorganizar sequência de itens da nota fiscal, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal >> Saída >> Emissão nota fiscal de transferência/reimpressão de notas de vendas (CRTL + M);

→ 51446 - Realizado remoção das validações dos parâmetros "FLAG_TP_REQ_LOJA" e "FLAG_NF_DEVO_REQUIS" para apresentar no menu a opção "Devolução de Vendas", com acesso a tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução". Caminho: Gestão >  Módulo Loja > PDV > Vendas > Devolução de Vendas, na tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução". 

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Inovações e Implementações

→ 47128 - O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar a exclusão de todo o ICMS que tenha incidido na operação, que no caso da empresa comercial é o valor do imposto devido a título de substituição tributária mais o imposto devido pela operação própria do sujeito passivo por substituição ou do remetente quando a responsabilidade for atribuída ao destinatário da mercadoria.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Exclusão do ICMS/ST da BC do PIS/COFINS no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 50431 - O objetivo da Integração Mercado Livre no modelo Full é, viabilizar melhorias e organização no processo;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Mercado Livre Full no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 45221 - Realizado ajuste na aplicação limitando a gravação de dados na coluna NR_DOC em no máximo 60 caracteres. (Obs: Necessário atualizar o script PG_CRED NR_DOC no ambiente do cliente.);

→ 45055 - Realizado ajuste na aplicação para realizar o arredondamento para 4 casas decimais, quando agrupado itens na nota fiscal de entrada automática;

→ 47586 - Realizado ajuste na aplicação para não calcular custo quando a flag "FLAG_NAO_CALCULAR_IMPOSTO" = 1;

→ 49518 - Realizado ajuste na aplicação para não realizar o recálculo do IPI nas notas fiscais de devolução de compra que possuem desconto e, quando a FLAG_NAO_CALCULAR_IMPOSTO = 1;

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Ajustes e Melhorias

→ 40394 - Melhoria realizada com a criação dos atalhos "Shift + A e Shift + C". Pode ser conferido nos caminhos: Gestão > Orçamento 3.0 > Movimentações > BigConecta (Febrafar) > Autorizar (Shift + A) e Gestão > Orçamento 3.0 > Movimentações > BigConecta (Febrafar) > Consultar (Shift + C);

→45810 - Realizado ajuste para que, após gravar um orçamento com produtos que possuam brindes e, em seguida, consultar novamente o orçamento gerado, todos os produtos sejam apresentados na grid;

→ 46229 - Realizado melhoria para que  ao inserir um novo desconto de verba em um orçamento que já possui desconto do dia anterior não apresenta erros. Realizada também a tratativa para que mantenha sempre 1 produto (não pode repetir o produto, pode ter produtos diferentes) por orçamento. E ajuste realizado para a realização do processo de confecção do orçamento, insert no banco de dados e envio para o PDV;

→ 48350 - Realizada correção para que quando um determinado produto possuir mais de um desconto vinculado, seja considerado o melhor desconto;

→ 48947 - Realizada correção para que quando um determinado produto possuir mais de um desconto vinculado, seja considerado o melhor desconto;

→ 49515 - Realizado ajuste para não apresentar mensagens "desnecessárias" quando finalizar um orçamento;

→ 49521 - Realizado ajuste para permitir copiar os dados de QUALQUER coluna da grid de produtos;

→ 50449 - Realizado ajuste para que a opção "Carteira de Identidade" seja apresentada por padrão(default), no campo "Tipo de documento", na tela "Cadastro de receita".

Gestão > Orçamento 3.0 > Cadastro > Tela Receita(Ctrl + R), na tela "Cadastro de receita";

→ 51539 - Realizado ajuste para realização correta do cálculo de descontos ao iniciar um orçamento;

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Inovações e Implementações

→ 49159 - A Integração Interplayers tem a finalidade demonstrar o funcionamento do Concentrador PBM no Linx ITEC realizando vendas pelo PBM Interplayers.

• • Para maiores informações, confira o artigo → → Integração com Concentrador PBM Interplayers no Linx ITEC - Farma - Linx Share

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Ajustes e Melhorias

→ 50415 - Realizada correção para que ao realizar a inutilização de um cupom que está com o status Pend.Inut, o mesmo grava com as informações corretas;

→ 50992 - Realizada correção para aplicação das informações de pagamento quando for cartão de crédito / débito;

→ 51065 - Realizo ajuste para apresentação da NFCe no Painel NFCe seguindo o fluxo correto;

→ 51162 - Realizada correção para apresentação informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito;

→ 51458 - Realizado ajuste no processo de atualização automática, quando o cupom não era identificado com o protocolo, sempre alterava para o status de erro. Ajustado para ser integrado em "contingência" para o reprocessamento automático do painel NFC-e;

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Inovações e Implementações

→47128 - O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar a exclusão de todo o ICMS que tenha incidido na operação, que no caso da empresa comercial é o valor do imposto devido a título de substituição tributária mais o imposto devido pela operação própria do sujeito passivo por substituição ou do remetente quando a responsabilidade for atribuída ao destinatário da mercadoria.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Exclusão do ICMS/ST da BC do PIS/COFINS no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 46239 - Realizado ajustes nos processos de abertura e fechamento de caixa, abertura e fechamento do dia, realizar vendas com movimento fechado e realizar vedas com movimentos abertos e em todos o módulo de comportou de forma esperada;

→ 46764 - Realizado ajuste para que na realização das vendas com cartão de bandeira Maestro, os valores sejam registrados corretamente;

→ 50429 - Realizada correção no processo de emissão de notas conjugadas, o cálculo de itens ICMS + ISSQN passa a ser feito corretamente, evitando assim a rejeição da NFCe;

→ 50435 - Realizado ajuste na geração de "Vale Presente", após ajuste o mesmo é gerado corretamente;

→ 50490 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a impressão do cupom fiscal com a situação correta, conforme é apresentado no módulo Financeiro, quando derivado de Vale Presente gerado pelo orçamento.

→ 50806 - Realizada correção para que as vendas ocorram normalmente sem aviso prévio de cancelamento, após correção, processo ocorrendo corretamente;

→ 50903 - Realizada correção para que as vendas ocorram normalmente, após correção, processo ocorrendo corretamente;

→ 50912 - Realizada correção para que as vendas ocorram normalmente, após correção, processo ocorrendo corretamente;

→ 50940 - Realizado ajuste para que o parâmetro ENVIO_DIRETO_MFE_11_2022, seja validado quando o caixa estiver configurado para emitir MFE, antes de encerrar o PDVNFC, evitando erros de conexão com o banco;

→ 50949 - Realizada correção na impressão de comprovantes, imprimindo apenas um comprovante para loja e um para cliente;

→ 51073 - Realizada correção em vendas não finalizadas no PDV e verificação da impressão ou não impressão correta de cupons no PDV. Caminho: PDVNFCe > Vendas > Pos;

→ 51359 - Realizado ajuste na tela de biometria sendo possível realizar as funções no módulo PDV corretamente;

→ 51501 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar a mensagem "Não existem débitos para este cliente." quando informado cliente crediário sem faturas em aberto no processo de Recebimento de Fatura;

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Ajustes e Melhorias

→ 51031 - Realizado ajuste na aplicação referente a geração do Registro C190 para documentos de Saída NFE.;

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Inovações e Implementações

→ 42925 - A Integração PBM e-Pharma, possibilita que a venda com o seja realizada utilizando comunicação via "Web Service", através do "Concentrador PBM".

• • Para maiores informações, confira o artigo → PBM e-Pharma no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 50431 - O objetivo da Integração Mercado Livre no modelo Full é, viabilizar melhorias e organização no processo;

• • Para maiores informações, confira o artigo → → Integração Mercado Livre Full no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 41115 - Realizado ajustes na aplicação, adicionado no combobox "Vendedor externo" a busca com a utilização do código do vendedor, onde ao digitar o código do vendedor, o mesmo é apresentado em tela (o combobox é apresentando quando marcado o checkbox "Vendedor externo"), ajustado o layout da aplicação para a resolução de monitores: monitor 15: 1366x768, monitor 17 a 19: 1280x1024 e monitor 24: 1920x1080;

→ 51963 - Realizado ajuste para que a inclusão de produtos da Campanha de Vendas de Adicionais, ocorra conforme o esperado;