...
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
3.3 Configurar Unidades de Medidas | ||||||
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.
Para mais informações acessar o site da receita através do link:
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Para utilizar o módulo EFD Contribuições será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Para o funcionamento do módulo EFD Contribuições será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
...
Conforme exemplo a seguir:
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro da empresa. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastro Geral.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Será necessário informar unidades de medidas para os produtos, o Linx Postos AutoSystem® possui algumas unidades de medidas já configuradas, caso seja necessário o cadastro de mais unidades, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Geral> Unidades de Medida. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes ao cadastro de unidades de medida acessar o Manual Cadastro de Tabelas.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro do produto. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos. A tela a seguir será exibida:
Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastros Gerais.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
O módulo SPED Contribuições permitirá gerar o arquivo EFD Contribuições e permitirá a unificação de dois arquivos.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Para emitir o SPED Contribuições acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Período: informar o período;
- Diretório: informar o diretório onde o arquivo será alocado.
A guia Exportar permitirá selecionar as opções:
- Arquivo retificador: permitirá gerar o arquivo retificador;
- Exportar notas sem direito a crédito: permitirá exportar as notas fiscais sem direito a crédito;
- Notas de entrada: permitirá exportar as notas de entrada;
- Considerar despesas acessórias: permitirá exportar as despesas acessórias;
- Exportar nota fiscal com modelo 99: permitirá exportar notas fiscais com modelo 99.
Ao clicar no botão Incluir registros a tela a seguir será exibida:
As abas desta tela possuem os botões:
Adicionar: permitirá adicionar informações; 
Editar: permitirá editar a informação selecionada;
Excluir: permitirá excluir a informação selecionada.
...
Na aba F100 informar os demais documentos e operações geradoras de contribuição e crédito. Para isso clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
...
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba M205/M605 serão informados os PIS/PASEP e COFINS a recolher. Conforme imagem a seguir:
Para adicionar informações aos campos, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela será a mesma para os dois registros. Possui os campos:
...
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba 1010/1011 será possível adicionar informações referentes ao Processo Referenciado - Ação Judicial. Conforme imagem a seguir:
Para inserir informações, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela será possui os campos:
- Núm.Proc. Judicial: informar número do processo judicial;
- ID Seção Jud: informar o ID da seção;
- ID Vara: informar ID vara;
- ID Natureza Ação: selecionar o ID Natureza Ação;
- Data Sent. Judicial: informar data sentença judicial;
- Exclusão do ICMS da base Pis/Cofins: ao selecionar, será realizado a exclusão do ICMS da base Pis/Cofins.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
Na aba 1100/1500 será possível adicionar informações referentes ao controle de créditos fiscais PIS/COFINS. Conforme imagem a seguir:
Para inserir informações, clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
A guia Parâmetros possui os campos:
...
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações. Na tela Integração EFD Contribuições, clicar no botão Confirmar para registrar as informações adicionadas.
Para gerar o arquivo, clicar no botão Exportar, o mesmo será alocado no diretório informado conforme imagem a seguir: 
.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Para realizar a unificação de dois EFD PIS Cofins será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Unificação. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
...
Após informar os diretórios, clicar no botão Confirmar para gerar o arquivo unificado.
Âncora Registro0500 Registro0500
4.3 Registro 0500
| Registro0500 | |
| Registro0500 |
A pessoa jurídica que apura Contribuição para PIS/PASEP e COFINS no regime não cumulativo (apuração do imposto sobre a renda com base no lucro real), e e pessoas jurídicas no regime cumulativo que apuram as contribuições pelo regime de competência, deverão obrigatoriamente identificar no será obrigatório identificar no “Registro 0500” da EFD-Contribuições as contas contábeis utilizadas em suaescrituração sua escrituração contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.
...
Nesta tela é possível realizar as configurações referentes ao registro 0500, inclusive para mais de uma empresa ao mesmo tempo, em caso de multiempresas.
Basta clicar no botão de adição, selecionar as empresas e Confirmar.
Clicar no botão de adição na guia Plano de Contas.
Será apresentada a seguinte tela:
Informar a conta utilizada para o SPED, a conta utilizada para o RFB e o nível que as contas pertencem.
...
Por último selecionar a natureza da conta utilizada para o SPED e Confirmar.
Para exportar a conta para os registros M400 e M800, marcar o campo disponível na coluna M400/M800.
...
Clicar no botão de adição e selecionar o CFOP desejado.
Na guia plano de contas, tomamos como exemplo conta de Vendas. Neste caso, deve ser feita a seleção de CFOP de vendas utilizado pelo estabelecimento.Clicar no CFOP selecionado, até que fique destacado em azul e pressionar o botão direito sobre a descrição. Será apresentada uma lista das contas configuradas, na guia Plano de Contas, para que seja selecionada a conta correspondente.
Em seguida clicar em Confirmar.
Esta configuração também pode ser feita para produtos, quando há uma conta específica para o Combustível Etanol, por exemplo, ou grupo de produtos, quando a conta é específica para um determinado grupo de produtos.
O procedimento é o mesmo, porém neste caso deve ser identificado se a conta inserida será considerada na operação de Entrada da mercadoria, informando E, ou Saída da mercadoria, informando S.
Em seguida clicar em Confirmar.
...