| Informações |
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O Linx Farma Big traz uma forma simples de realizar entrada de mercadorias através do XML. |
Inicialmente, para começar uma entrada, é preciso ter em mãos o XML para iniciar o processo de entrada
| Nota |
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É necessário salvar o XML na Pasta C:\NFe, para iniciar o processo. Para saber como realizar a baixa do XML no site da SEFAZ acesse o artigo Como Baixar XML do Site da Sefaz - Linx Big. |
No Linx Farma Big vá até o menumenu Operacional > Entrada/Compra, ou através do botãobotão 
na na barra de menu rápido.
Figura 01 - Entrada/Compra
...
Digite no campo Fornecedor, o CNPJ ou nome do fornecedor e pressione a tecla Enter, em seguida, clique clique no botão
.
Figura 02 - Entrada/Compra Em Importar NFe
Em seguida,
Clique clique no botão 
.
Em seguida Na sequência irá abrir a tela Manutenção de NF-e/XML de Entrada.
...
Em uma situação onde não existem divergências, basta somente clicar no botão
, para dar continuidade à entrada.
Em casos onde existem divergências (como na Figura acima) será necessário corrigi-las antes de prosseguir com a entrada, para isso clique no botão
.
Figura 04 - Detalhes da NF-e/XML de entradaEntrada
| Nota |
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"Verifique quais as inconsistências encontradas em cada produto, observando os status da legenda. Corrija de acordo com a necessidade para que todos os produtos apresentem status de associado (em verde). Ao término das correções, |
No exemplo da Figura acima existe um produto sem associação que deverá ser verificado.
Se realmente não houver cadastro do mesmo, bastaclicar clicar no botão
.
Figura 05 - Confirmação
...
| Aviso |
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Para saber mais sobre Cadastro de Produtos na Entrada, acesse o link: https://share.linx.com.br/x/O-KdAQacesse a página Como Cadastrar Produtos na Entrada. |
Figura Figura 06 - Diferença entra entre Entrada e NF-e
Todos os produtos que estão com sinal de +, são produtos que vão ser inclusos na nota NF-e, sem em seguida, clique no botão
após após ,clique clique no botão
.
| Nota |
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Antes de confirmar , verifique se está tudo correto. |
Figura 07- Total Geral
Na tela Entrada/Compras , verifique se não há nenhuma divergência, se estiver tiver alguma, verifique e corrija, em seguida vá até a aba Gerar Nota Fiscal 
selecione o botão 
, em seguida é só confirmar os dados estão corretos, e clique no botão 
.
Figura 08 - Lotes - Entrada clique no botão .
Se houver configuração para lançamento do contas a pagar será visualizada a tela de fechamento da nota onde será possível inserir o número da nota fiscal, bem como os dados para financeiro como Plano de Contas, valor de despesas, tipo de título, etc.
Nos campos amarelos poderão ser digitados com as informações do boleto.
Se houver parcelamento no boleto basta clicar no botão
ou pela tecla de atalho F2 e em seguida confirme com o botão
ou pela tecla de atalho F3.
Figura 07- Fechamento da Nota
Irá aparecer a tela com a nota gerada, se estiver os lotes constantes na nota fiscal, se for necessário proceda com a correção dos itens divergentes.
Estando tudo correto, clique clique no botão 
, ou pela tecla de atalho F3.
Figura 08 - Lotes - Entrada
Em seguida, irá aparecer uma uma confirmação se deseja continuar a entrada com os lotes informadoinformados,clique clique no botão.
Figura 09 - Confirmação
Confirme para o fechamento de nota fiscal, , clique clique no botão .
Figura 10 - Confirmação