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Para iniciar o processo vá ao menu Operacional > Transferência, informe a filial ou loja, que já deve estar cadastrada, uma observação e no campo Barras/Nome (F2) o(s) produto(s).
Após Quando No final desse arquivo poderá ser visto no Anexo A, os possíveis erros e soluções para os mesmos. |
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As empresas que exigem a nota fiscal para seus convênios com as drogarias, não podem simplesmente pedir apenas a nota fiscal. Faz-se necessário a impressão do cupom fiscal, e posteriormente, a impressão da nota fiscal de Referência ao cupom fiscal. O código de operação fiscal utilizado é o 5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal. Abaixo segue o procedimento para emissão deste tipo de nota, geralmente emitidas no fechamento do convênio. Para iniciar o processo, vá ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Referência, e selecione a empresa e o período que deseja para que o DANFE seja gerado com os valores devidos, conforme mostra o exemplo abaixo.
Para imprimir a(s) nota(s) selecione-a(s) com o botão F5 ou F6 e E assim que confirmar, serão apresentados os produtos e demais dados da nota fiscal onde é necessário salvar.
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Da mesma forma que os fornecedores emitem notas dos produtos para as lojas, quando uma empresa está qualificada à emissão de NF-e, esta deverá efetuar o processo de devolução através de Nota Fiscal Eletrônica. Para isso vá ao menu Operacional > Devolução (Fornecedor), informe o nome do fornecedor e o número da nota em que existem os produtos a serem devolvidos. Em seguida informe a quantidade que será devolvida.
Figura 03 - Devolução de Produtos ao Fornecedor
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A cada cancelamento de venda efetuada ao cliente, deverá ser emitido um DANFE referente à venda cancelada para que seja feita a devolução. Para isso vá ao menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, localize a venda efetuada e realize o cancelamento convencional (Cancelar Lançamento - F5). Observe na tela abaixo, que será exibido o botão
Figura 04 - Devolução ao Cliente Poderão ser geradas as notas tanto selecionando a linha com valor positivo quanto com valor negativo (conforme exemplo da Figura 04), pois internamente o sistema é capaz de identificar quais valores utilizar para compor a nota. Ao pressionar o botão para geração da nota será exibida a seguinte tela:
Figura 05 - Seleção de Produtos da Nota de Devolução Após marcar quais produtos serão devolvidos, confirme-os e finalize conferindo os dados na nota que será gerada e após salvar a mesma o DANFE será emitido. Assim como nos processos anteriores, se for apresentado algum erro, o mesmo poderá ser consultado no Anexo A. |
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Depois de informar, no Lançamento de Perdas, o código de barras do produto, uma observação, um fornecedor válido e os produtos com seus respectivos motivos de perda e lotes, conforme o exemplo abaixo, pode-se gravar a operação e em seguida o DANFE será emitido.
Figura 06 - Emissão de DANFE no Lançamento de Perdas Ao gerar o DANFE pode ser que aconteçam os seguintes erros: → dVal - Data de validade inválida ou inexistente no cadastro do produto; → dFab - Data de fabricação inválida ou inexistente no cadastro do produto; Para corrigir é necessário cancelar a perda e ir ao Cadastro do Produto e alterar a data errada (pode ser usado o atalho F10 no Cadastro de Produtos), em seguida o produto poderá ser inserido novamente na perda. |
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Depois de cadastrar os bens do ativo e desejar emitir notas para os mesmos, vá ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Bens do Ativo e será exibida a seguinte tela:
Figura 08 - Emissão de Notas Fiscais de Bens do Ativo Informe a Operação Fiscal do tipo Saída, previamente cadastrada e os dados de série, datas de emissão e saída/entrada, horário saída/entrada, emitente, UF, CNPJ/CPF, já serão preenchidos automaticamente. Informe o Cliente, pois, trata-se de uma operação de saída, (se fosse de entrada deveria ser informado o Fornecedor) e também serão preenchidos automaticamente os campos UF, CNPJ/CPF e IE/RG. No campo Pesquisar informe o nome do Bem Ativo também cadastrado previamente. Também é possível ratear os valores entre os itens adicionados à grade, para isso selecione no botão ou atalho F9 e será aberta a seguinte tela:
Figura 09 - Rateio de Valores Informe os valores de frete, outras despesas acessórias e desconto e ao confirmar com As teclas de atalho F2, F3 e F4 são apenas para colocar o foco do cursor nos campos Operação, Destinatário e Pesquisar respectivamente. Os cálculos tributários serão efetuados de acordo com as configurações feitas em todos os cadastros anteriores. Se desejar saber como está sendo feita a composição dos cálculos, caso tenha alguma informação incorreta e queira corrigir, pressione a tecla F11 - Saiba de onde vem os cálculos conforme destaque na Figura 09 acima e será exibida uma tela semelhante a Figura 10 abaixo:
Figura 10 - Composição dos Cálculos
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A Emissão de Notas Fiscais de Produtos (Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Produtos) é bem semelhante a de Bens do Ativo, a diferença básica é que neste serão informados os produtos do Cadastro de Produtos.
Figura 11 - Emissão de Notas Fiscais de Produtos Todos os requisitos necessários (configurações tributárias), para a emissão de notas de Bens do Ativo, também serão utilizados para essa emissão, exceto o cadastro de bens do ativo. Aqui nessa tela também serão encontrados os mesmos recursos da outra tela de emissão de notas apresentada anteriormente como: Rateio de impostos (F9), Composição de cálculos (F11), Atalhos para foco (F2, F3 e F4) etc.
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Dentro da tela principal de Manutenção de Notas Fiscais (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) existe o botão
Figura 13 - Opções da Manutenção de NF |
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Esta opção não é mais utilizada por este menu.. é utilizada pelo menu Operacional > Notas fiscais > Inutilizar números da NFe.
Figura 14 - Inutilizar Inutilizar Número da NF-e
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Enviar NF-e por e-mail
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Esta opção é utilizada para enviar o XML para o e-mail do destinatário da nota. Para isso a configuração da Filial precisa estar correta. Entre no menu Configurações > Filiais > Dados da Filial/Contabilista nos campos "Dados para envio da NF-e".
Figura 15 - Configurações Filiais - Dados do E-mail para Envio de NF-e
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