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<span style="color: #7030a0"><strong>FISC5200</strong></span>
<span style="color: #ffc000"><strong>Emissão Registro de Apuração ICMS</strong></span>
*FISC5200 Emissão Registro de Apuração ICMS*
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Pede como parâmetros: a emissão de relatório "Prévio" ou "Definitivo", o código da filial e o ano/mês a ser impresso.
No caso de ser "Definitivo", o sistema irá pedir o tipo de diário e atualizar o número de controle de páginas.
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!worddavb7f0075f247f0d58002c3b1fd6d1c433.png|height=490,width=604!
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Havendo a necessidade de relacionar mais de uma informação complementar no registro de apuração será necessário incluí-la no programa ("[FISC5101|FISC5101.pdf]").
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*V03.50.03 – Dez./2003*
O programa exibe o valor adicional relativo ao FECP - Fundo de Combate a Pobreza, no campo deduções do registro de apuração do ICMS substituição tributária.
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PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 3 REGISTRO DE APURACAO DO ICMS LIVRO: 0
AV. PEREIRA BARRETO, 1380 FOLHA: 1
BAETA NEVES NITEROI - RJ PERIODO: 01/01/2003 A 31/01/2003
C.N.P.J.: 51.131.241/0001.00 INSC.EST: 635097089111
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
! ENTRADAS !
+---------------+--------------+---------------------------------------------------------------+
! CODIFICACAO ! ! ICMS - VALORES FISCAIS !
+--------+------+ VALORES ! OPERACOES COM CRED.IMPOSTO ! OPERACOES SEM CRED.IMPOSTO !
!CONTABIL!FISCAL! CONTABEIS ! BASE CALCULO ! IMP.CREDITADO !ISENTAS/N.TRIB.! OUTRAS !
+--------+------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
18% 192.263,94 173.494,62 31.228,83 0,00 18.769,32
12% 4.030.330,66 119,10 14,29 0,00 4.030.211,56
\\
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS 4.222.594,60 173.613,72 31.243,12 0,00 4.048.980,88
\\
\\
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
! SAIDAS !
+---------------+--------------+---------------------------------------------------------------+
! CODIFICACAO ! ! ICMS - VALORES FISCAIS !
+--------+------+ VALORES ! OPERACOES COM DEB. IMPOSTO ! OPERACOES SEM DEB. IMPOSTO !
!CONTABIL!FISCAL! CONTABEIS ! BASE CALCULO ! IMP.DEBITADO !ISENTAS/N.TRIB.! OUTRAS !
+--------+------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
18% 1.102.401,76 281.816,46 50.726,78 820.585,30 0,00
12% 4.402,53 4.402,53 528,31 0,00 0,00
7% 9.289,14 9.289,14 650,24 0,00 0,00
\\
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS 1.116.093,43 295.508,13 51.905,33 820.585,30 0,00
\\
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PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 3 REGISTRO DE APURACAO DO ICMS LIVRO: 0
AV. PEREIRA BARRETO, 1380 FOLHA: 2
BAETA NEVES NITEROI - RJ PERIODO: 01/01/2003 A 31/01/2003
C.N.P.J.: 51.131.241/0001.00 INSC.EST: 635097089111
------------------------------------------------------------------------------------------------
DEBITO DO IMPOSTO
\\
001 - POR SAIDAS COM DEBITO DO IMPOSTO 51.905,33
002 - OUTROS DEBITOS
TESTE OUTROS DEBITOS 1,00 1,00
\\
003 - ESTORNO DE CREDITOS
TESTE ESTORNO CREDITOS 2,00 2,00
\\
004 - TOTAL 51.908,33
------------------------------------------------------------------------------------------------
CREDITO DO IMPOSTO
\\
005 - POR ENTRADAS COM CREDITO DO IMPOSTO 31.243,12
006 - OUTROS CREDITOS
TESTE OUTROS CREDITOS 3,00 3,00
\\
007 - ESTORNO DE DEBITOS
TESTE ESTORNO DEBITOS 4,00 4,00
\\
008 - SUBTOTAL 31.250,12
009 - SALDO CREDOR DO MES ANTERIOR 0,00
010 - TOTAL 31.250,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
APURACAO DOS SALDOS
\\
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) 20.658,21
012 - DEDUCOES
TESTE DEDUCOES 5,00 5,00
\\
013 - IMPOSTO A RECOLHER 20.653,21
014 - SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O MES SEGUINTE 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACOES COMPLEMENTARES
\\
GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMACAO
NUMERO DATA VALOR ORGAO ARRECADADOR DT.ENTREGA LOCAL DA ENTREGA
0 0,00
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OBSERVACOES: PAGUEI MUITO IMPOSTO ESTE MES.
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PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 3 REGISTRO DE APURACAO DO ICMS LIVRO: 0
AV. PEREIRA BARRETO, 1380 FOLHA: 3
BAETA NEVES NITEROI - RJ PERIODO: 01/01/2003 A 31/01/2003
C.N.P.J.: 51.131.241/0001.00 INSC.EST: 635097089111
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Substituicao Tributaria - Operacoes Internas
\\
DEBITO DO IMPOSTO
\\
001 - POR SAIDAS COM DEBITO DO IMPOSTO 0,00
002 - OUTROS DEBITOS
Imposto Retido por Substituicao Tributaria 6,00
0,00
0,00
0,00
0,00 6,00
\\
003 - ESTORNO DE CREDITOS
0,00
0,00
0,00 0,00
\\
004 - TOTAL 6,00
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CREDITO DO IMPOSTO
\\
005 - POR ENTRADAS COM CREDITO DO IMPOSTO 0,00
006 - OUTROS CREDITOS
Devolucoes - Imposto anteriormente retido 7,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7,00
\\
007 - ESTORNO DE DEBITOS
Anulacoes 8,00
0,00
0,00 8,00
\\
008 - SUBTOTAL 15,00
009 - SALDO CREDOR DO MES ANTERIOR 0,00
010 - TOTAL 15,00
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APURACAO DOS SALDOS
\\
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) -9,00
012 - DEDUCOES
Adicional relativo ao FECP 9,00
0,00
0,00 9,00
\\
013 - IMPOSTO A RECOLHER -18,00
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*V08.30.01 – Ago./2018*
Foi disponibilizado DOIS novos campos de filtro no programa FISC5200, nas opções Prévio e Definitivo, denominados "Lista: \[ \] Mensal \[ \] Período" e "Período Listagem: \[DD/MM/AAAA\] a \[DD/MM/AAAA\]."
Através do campo de Filtro \[Lista\], foi disponibilizado a opção pela geração "Mensal" ou "Período". Quando a opção "Mensal" habilitada, o campo de filtro \[Período Listagem\] retornará default o período entre as datas inicial e a data final do período de geração informado anteriormente*(campo ANOMES), sem a possibilidade de alterar as datas apresentadas.
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Através do campo de filtro \[Período Listagem\] será possível que a apuração seja listada em períodos menores que o período mensal. ATENÇÃO: Este Campo será habilitado apenas para a opção "Período".
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