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Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da movimentação
Campo | Descrição |
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CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
Cliente | Cliente da operação. |
Destacar Carga Tributária (Lei da Transparência Fiscal) | Indica que será destacada na nota fiscal a totalidade dos impostos pagos pelos produtos, conforme Lei 12.741/12. |
Vendedor | Vendedor responsável pela operação. |
Transportadora | Transportadora: transportador responsável pela entrega dos produtos. |
Nº Documento | Número de registro do documento no sistema. |
Acerto | Data em que será realizado o acerto da consignação. |
Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Data de Saída | Data de saída do remetente. |
Origem | Própria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa. |
Série | Número de série da nota fiscal. |
Número | Número da nota fiscal. |
Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal. |
Manutenção NF-e | Atalho para pesquisa de Manutenção de NF-e. |
F2 - Pesquisa | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
F3 - Cadastro | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
F4 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma nova operação. |
F5 - Pesquisa | Pesquisa movimentações de consignação já realizadas |
F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Definições NF
Campo | Descrição |
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Quantidade | Quantidade dos volumes transportados. |
Marca | Marca dos volumes transportados. |
Espécie | Espécie dos volumes transportados. |
Placa | Placa do veículo da transportadora. |
Número | Numeração de Identificação. |
Peso Líquido | Peso líquido dos volumes transportados. |
Peso Bruto | Peso bruto dos volumes transportados. |
Endereço Entrega
Está guia será destinada a informação do endereço de entrega da mercadoria. Por padrão o sistema irá carregar as informações de acordo com endereço de entrega do cadastro do cliente inserido no campo Cliente. Será possível realizar a alteração deste endereço.
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Na página Produtos podem ser adicionados e conferidos os itens da movimentação.
Campo | Descrição |
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Saída e Dev | Saída: Saída dos produtos do estoque para o vendedor (Saldo normal para Saldo Consignado). |
Forma | Forma de consignação que será utilizada |
Referência / Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à nota. |
Variação | Variação do Produto a ser adicionado à nota. |
Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à nota. |
Preço | Preço do Produto. |
Desconto% / Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
Quantidade | Quantidade do produto. |
Tabela Base | Tabela de preço que a movimentação utilizará para os produtos. |
Importar Produto | Importa um arquivo do tipo texto com Produtos e quantidades. |
F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras |
F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema. |
F8 - Preço | Aciona a tela consulta de preço de produtos. |
F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
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Página Condições de Pagamento
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Aviso | ||
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Caso os valores finais estejam incorretos verifique os dados e corrija as informações necessárias. |
Campo | Descrição |
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Valor Produtos | Valor total dos itens. |
Desconto / Acréscimo | Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento |
Frete | Valor do frete. |
Seguro | Valor do seguro. |
Outros | Valor de despesas. |
Impostos | Valor dos impostos. |
Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
Imprimir Comprovante | Indica se o documento auxiliar será impresso após a sua finalização. |
F2 - Frete | Atalho para o campo Frete. |
F3 - Seguro | Atalho para o campo Seguro |
F4 - Outros | Atalho para o campo Outros. |
F5 - Desconto | Atalho para o campo Desconto. |
F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
F8 - Cálcul. | Aciona a Calculadora. |
Nota Promissória | Imprime Nota Promissória. |
F12 | Finaliza o lançamento e salva o orçamento. |
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Para realizar a operação de Consignação, execute os seguintes passos:
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