Esta ferramenta permite realizar as movimentações de Saída e Devolução dos produtos em consignação.
Página Dados Gerais
Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da movimentação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
| Cliente | Cliente da operação. |
| Destacar Carga Tributária (Lei da Transparência Fiscal) | Indica que será destacada na nota fiscal a totalidade dos impostos pagos pelos produtos, conforme Lei 12.741/12. |
| Vendedor | Vendedor responsável pela operação. |
| Transportadora | Transportadora: transportador responsável pela entrega dos produtos. |
| Nº Documento | Número de registro do documento no sistema. |
| Acerto | Data em que será realizado o acerto da consignação. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| Data de Saída | Data de saída do remetente. |
| Origem | Própria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa. |
| Série | Número de série da nota fiscal. |
| Número | Número da nota fiscal. |
| Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal. |
| Manutenção NF-e | Atalho para pesquisa de Manutenção de NF-e. |
| F2 - Pesquisa | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F3 - Cadastro | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F4 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma nova operação. |
| F5 - Pesquisa | Pesquisa movimentações de consignação já realizadas |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Definições NF
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade | Quantidade dos volumes transportados. |
| Marca | Marca dos volumes transportados. |
| Espécie | Espécie dos volumes transportados. |
| Placa | Placa do veículo da transportadora. |
| Número | Numeração de Identificação. |
| Peso Líquido | Peso líquido dos volumes transportados. |
| Peso Bruto | Peso bruto dos volumes transportados. |
Endereço Entrega
Está guia será destinada a informação do endereço de entrega da mercadoria. Por padrão o sistema irá carregar as informações de acordo com endereço de entrega do cadastro do cliente inserido no campo Cliente. Será possível realizar a alteração deste endereço.
Importante
Este endereço será utilizado para diferenciar o cálculo Estadual e InterEstadual do ICMS, assim como determinar a partilha de ICMS.
Página Produtos
Na página Produtos podem ser adicionados e conferidos os itens da movimentação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Saída e Dev | Saída: Saída dos produtos do estoque para o vendedor (Saldo normal para Saldo Consignado). |
| Forma | Forma de consignação que será utilizada |
| Referência / Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à nota. |
| Variação | Variação do Produto a ser adicionado à nota. |
| Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à nota. |
| Preço | Preço do Produto. |
| Desconto% / Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
| Quantidade | Quantidade do produto. |
| Tabela Base | Tabela de preço que a movimentação utilizará para os produtos. |
| Importar Produto | Importa um arquivo do tipo texto com Produtos e quantidades. |
| F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras |
| F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
| F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
| F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
| F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
| F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema. |
| F8 - Preço | Aciona a tela consulta de preço de produtos. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Página Condições de Pagamento
Nesta página podem ser informados valores adicionais da movimentação e conferidos os totais.
Importante
Caso os valores finais estejam incorretos verifique os dados e corrija as informações necessárias.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Produtos | Valor total dos itens. |
| Desconto / Acréscimo | Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento |
| Frete | Valor do frete. |
| Seguro | Valor do seguro. |
| Outros | Valor de despesas. |
Impostos | Valor dos impostos. |
| Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
| Imprimir Comprovante | Indica se o documento auxiliar será impresso após a sua finalização. |
| F2 - Frete | Atalho para o campo Frete. |
| F3 - Seguro | Atalho para o campo Seguro |
| F4 - Outros | Atalho para o campo Outros. |
| F5 - Desconto | Atalho para o campo Desconto. |
| F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F8 - Cálcul. | Aciona a Calculadora. |
| Nota Promissória | Imprime Nota Promissória. |
| F12 | Finaliza o lançamento e salva o orçamento. |
Para realizar a operação de Consignação, execute os seguintes passos:
- Preencha a página Dados Gerais.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Informe se a operação será de Saída ou Devolução.
- Indique a Forma de consignação.
- Informe/confira os produtos da movimentação.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Confira os dados dos valores da movimentação.
- Clique em F12 para finalizar o lançamento e salvar a movimentação.
Importante
Em casos de notas fiscais com Origem de Terceiros e o Parâmetro 080 (Utiliza Manifestação de Destinatário) do Centro de Custo esteja marcado, ao finalizar a nota fiscal e imprimir o comprovante, o sistema exibirá uma mensagem perguntado se deseja ou não emitir a Manifestação do Destinatário.
Caso necessário a sua emissão (verifique com Contador), clicando no botão Sim o sistema realizará o processo de emissão do documento.
Clicando em Não o sistema irá retornar a Página de Dados Gerais.