Não será possível inserir a NF sem selecionar um pedido aprovado, independente do pedido possuir divergência ou não. Esta rotina é dividida em duas partes: Identificação e Produtos.
Nota fiscal
Identificação
- Número: número da nota fiscal, permitindo até 9 dígitos;
- Série: serão listadas as séries cadastradas para a empresa;
- Modelo: serão listados somente os modelos 01 - Nota Fiscal e 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
- Data de Emissão: apresentará por padrão a data atual, mas o usuário poderá informar outra data. Não será permitido data futura.
- Data de entrada: apresentará por padrão a data atual, mas o usuário poderá informar outra data. Não será permitido data futura.
- Chave de Acesso: este campo será apresentado somente quando o modelo selecionado for 55 - Nota Fiscal Eletrônica, permitindo informar apenas números, com no mínimo e máximo 44 dígitos. Este campo é de preenchimento obrigatório.
- Natureza de Operação: campo já selecionado no momento da seleção dos pedidos, mas será permitida alteração. Serão listadas somente as Naturezas de Operação de "Entrada", que "Somam em Relatório" e que "Integram com Financeiro/Contabilidade". Estes dados podem ser obtidos em: Faturamento > Cadastro Auxiliares > Natureza de Operação.
- Comprador: campo já selecionado no momento da seleção dos pedidos, mas será permitida alteração. Serão listados somente os compradores ativos do tipo "Comprador" e "Ambos" vinculados a empresa em: Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores;
- Categoria Financeira: deve ser informada uma categoria financeira, caso a escolhida não esteja cadastrada, ao descrevê-la será apresentado um link para que seja possível cadastrá-la.
Produtos
Abaixo dos dados gerais, serão listados os produtos de todos os pedidos, com as seguintes informações:
- Código: código do produto existente nos Pedidos de Compra;
- Referência: referência do produto;
- Descrição: descrição do produto;
- Quantidade: quantidade do produto no Pedidos de Compra;
- Valor Unitário: preço unitário do produto no Pedido de Compra;
- SubTotal: subtotal do produto no Pedido de Compra, equivalente a Quantidade x Valor Unitário;
Todos os dados apresentados são apenas para conferência, não sendo possível nenhuma alteração.
| Nota | ||
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Quando existir o mesmo produto com valores unitários diferentes, será listado o mesmo item separadamente, de acordo com o valor unitário. Por exemplo:
Na listagem deverá ser apresentado o mesmo item duas vezes:
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Ao prosseguir, o usuário será direcionado para a página de informações adicionais
| Dica | ||
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A diferença da opção "Inserir uma NF por Pedido" para "Inserir NF" está em o usuário não precisar selecionar os pedidos, sendo assim, ao finalizar uma NF o sistema já puxa o próximo pedido para a emissão da nota. |
| Âncora | ||||
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