...
A quitação dos documentos em aberto pode ser realizada no Postofácil Módulo PDV. Para que a operação de quitação esteja disponível, o parâmetro 2.13.9 - Quitação (acesso através do menu Opções ► Configuração de Perfis ► aba PDV ► grupo de parâmetros 2.13 – Operações Disponíveis Neste PDV) deve estar habilitado:
A quitação é realizada na tela principal do caixa através do botão Quitação (Ctrl + F11):
Ao clicar no botão Quitação (Ctrl+F11) será exibida uma tela para que seja selecionado o tipo de quitação:
A quitação de clientes é realizada através da opção Recebimento de clientes (Notas a Prazo/Haver), na qual será exibida a tela para seleção do cliente:
...
Se no campo Valor Recebimento da tela Valores da Quitação for informado um valor menor do que o total indicado pelo sistema, será exibida uma tela para que seja indicado se a diferença será considerada um desconto ou débito:
Caso seja escolhida a opção Débito (F1), a diferença será gerada como um vale, ficando em aberto para que seja realizada a quitação posteriormente. Se escolhida a opção Desconto (F2), o sistema irá considerar a diferença como um desconto.
...
Se no campo Valor Recebimento da tela Valores da Quitação for informado um valor maior do que o total indicado pelo sistema, será exibida uma tela para que seja indicado se a diferença será considerada um crédito/haver ou juros:
Caso seja escolhida a opção Crédito/Haver (F1), a diferença será gerada como um haver, podendo posteriormente utilizar para abater o valor devido. Quando selecionada a opção Juros (F2), o sistema irá considerar a diferença como juros.
...
Para utilizar mais de uma forma de pagamento, deve ser informado no campo Valor a quantia a ser paga com a respectiva forma de pagamento. Quando forem utilizadas as formas de pagamento Cheque, Cartão e Carta Frete, serão solicitadas informações sobre elas para a conclusão da quitação. Após finalizar a quitação, será impresso um recibo da quitação:
