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| Informações | ||
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Para a emissão da nota fiscal de devolução é necessário que o fornecedor seja cadastrado como cliente também, para que a NF-e seja emitida como "cliente" e para configurar os parâmetros referente ao calculo da base do ICMS conforme mostra a imagem abaixo:
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A emissão da nota de devolução é realizada da mesma forma que as notas fiscais avulsas, sendo emitida através do menu Planilhas Diárias ► Controle de notas Fiscais e Boletos ► Emissão de Notas Fiscais Avulsas:
No grupo de campos Identificação para emissão avulsa deve ser informado a data de emissão no campo Data emissão e depois indicar a natureza de operação no campo Nat. operação referente a devolução de compra e em seguida o CFOP correspondente à operação no campo CFOP. Ao informar a natureza da operação correspondente à nota de devolução, o sistema irá habilitar o campo Tipo de preço, onde deve ser selecionado qual tipo de preço (Custo ou Venda) será considerado no valor unitário.
No grupo de campos Cliente/Fornecedor/Funcionário/Conveniado deve ser escolhido o fornecedor (Cadastrado como clientes) responsável pela mercadoria e em seguida no grupo de campos Itens devem ser informados os produtos que serão devolvidos. Ao clicar no campo Código, basta pressionar a tecla F2 do teclado para que sejam exibidos os registros dos produtos cadastrados no sistema ou basta digitar o código do produto e teclar Enter:
| Dica | ||
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Nesse exemplo foi utilizada a natureza DEVOLUÇÃO DE COMPRA, mas a natureza da operação pode variar de acordo com a necessidade da devolução a ser realizada – para ver as opções disponíveis basta clicar no botão F2 correspondente ao campo Nat. operação ou pressionar a tecla F2 do teclado. No caso de emissão de nota de devolução, geralmente o destinatário será um fornecedor. Quando a emissão de notas se refere a devolução de produtos, o campo Tipo de preço deve ser alterado para Custo, dessa forma o preço praticado será o mesmo informado no ato da compra. |
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