Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Alexandre Claudino

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Alexandre Claudino

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Detalhamento da tela

Guia 1 Cabeçalho

Nesta guia serão exibidas as informações do faturamento de produto acabado.


Cond Pgto

Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas e define a condição de pagamento a ser gerada a duplicata.

A condição de pagamento é trazida do pedido de venda ou sugerida do cadastro do cliente quando lançamento é manual.

TransportadoraA transportadora é trazida do pedido de venda ou sugerida do cadastro do cliente quando lançamento é manual. Indica qual transportadora deve ser utilizada.
Tipo Frete

Tipo de  Frete a ser contratado.

Ao marcar a opção de frete pago, o sistema habilita a opção de digitar o valor do frete na página Cabeçalho 2.

Tipo de Agrupamento

Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.

A informação é retirada do cadastro do cliente, que permite que se defina qual será o agrupamento dos Itens fiscais, ou seja, permite indicar como será a impressão dos itens na nota fiscal de saída.

Rateio de Filial e Centro de CustoInformações parametrizadas na contabilidade.
Consumidor FinalAo realizar o faturamento, marque que esta opção para que os novos impostos sejam gerados.


Aviso

Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor + tamanho para que  a diferenciação entre os valores sejam mantidas.


Guia 2 - Cabeçalho

Nesta guia poderão ser visualizadas as informações complementares ao faturamento.

Guia 3 - NF-e

Esta guia apresenta todos os dados de retorno para a utlização da NF-e.

Chave NF-eEsta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.
Protocolo de AutorizaçãoÉ preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.


Guia Itens Físicos

Nesta guia deverão ser informados os itens para faturamento. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos:

ProdutoReferência do Produto Acabado que está sendo faturado.
Cor/VarianteCor do Produto Acabado faturado.
PreçoPreço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente.
DescontoDesconto do Item, caso necessário.
TamanhoGrade do Produto Acabado faturado. Informe a quantidade por tamanho.

Na inclusão de nota fiscal é apresentada a seguinte mensagem:

"Produto não possui FCI cadastrada. Favor revisar o cadastro, pois implica na validação da nota junto à SEFAZ!"

Essa mensagem tem como finalidade notificar que há produtos que não possuem o cadastro de FCI - Ficha de Conteúdo de Importação, mas que se enquadram na tributação de origem 3, 5 ou 8.

É importante que estes ajustes sejam feitos no cadastro do produto, pois a notificação não impedirá a conclusão do faturamento, tendo apenas o objetivo de alertar sobre as irregularidades da FCI, a fim de evitar rejeições nas notas encaminhadas à SEFAZ.

Guia Itens Fiscais

Na guia Itens Fiscais, os dados são baseados nas informações do item tipo de operação e as parametrizações fiscais do LinxERP.

O sistema também faz a validação de uma conta contábil inativa ao inserir um item fiscal.

Nesta guia, serão apresentadas, também, as informações relacionadas ao CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. Em razão da Nota Técnica 2015/003, foi implementada a coluna Descrição CEST, que apresentará a descrição da mercadoria.

Informações

- O CEST estabelece a regularização, uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. O CEST validará o NCM, trazendo apenas o código do NCM informado.

- As informações desta opção serão utilizadas em datas futuras.


Guia Impostos

As informações exibidas nesta guia serão preenchidas automaticamente após a seleção dos itens físicos, que são os impostos relacionados aos produtos selecionados. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos:


ItemEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
Sub ItemEste campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos.
Código/DescriçãoEstes campos exibem as informações dos itens a serem faturados.
Id Imposto/ ImpostoEstes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.


Guia Reservados

Por meio dessa tela é possível faturar os pedidos reservados. Para isto, selecione o Pedido, o Caixa e clique no botão Faturar.

Guia Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Aviso
titleAtenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,



Aviso

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.

...