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Verifique, a seguir, as principais informações da tela.
Detalhamento da tela |
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Página CabeçalhoNesta página estão disponíveis todos os dados referentes ao Faturamento de Nota Fiscal Emitida. Subpágina: 1 - CabeçalhoPrincipais Campos | Descrição |
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Cond Pgto | Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas. | Transportadora | Transportadora cadastrada para entregas. | Tipo Frete | Tipo de Frete a ser contratado. | Frete Calculado | Caso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens. | Tipo de Agrupamento | Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. | Rateio Filial Centro de Custo | Seleção da Filial que receberá os produtos. Seleção/Responsável pelo pagamento. | Emissão | Neste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor. | Data Saída | Exibe a data de emissão da nota. | Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. | Fatura Filial Número Série | Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal. |
Subpágina: 2 - CabeçalhoEsta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos. Desconto Progressivo | Refere-se a um desconto em cascata | Desc. Cond. Pgto | Refere-se ao desconto da condição de pagamento | Desconto | Refere-se ao desconto do pedido |
Subpágina: 3 - NF-eEsta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e. Chave NF-e | Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. | Protocolo de Autorização | É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ. |
Subpágina: 4 - DestinoEsta informação é extraída da tela 001015 - Clientes. |
Página Itens FiscaisNesta página serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP. Código | Apresenta o código do item informado na nota. Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado. | Descrição | Exibe a descrição do item incluído na Nota. | Preço | São apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos itens incluídos na nota. | Desconto | Apresenta o desconto concedido para os itens. | Valor | Neste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho. |
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Página SeleçãoAtravés dessa página é possível selecionar itens de uma determinada Nota Fiscal para vincular a Fatura. |
Página ImpostosItem | Este campo apresenta um item sequencial, que é gerado automaticamente pelo sistema. | Código | Este campo exibe os códigos dos itens a serem faturados. | Id Imposto/ Imposto | Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o item. |
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Página FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber. |
Página GuiaSão apresentadas as notas que foram geradas anteriormente na inclusão pelo processo de seleção. |
Página Guia FísicoSão apresentadas os itens que foram associados anteriormente na inclusão pelo processo de seleção. |
Guia FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. Aviso |
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| Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
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Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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