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Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Nota Complementar de Materiais:
| Detalhamento da tela |
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Página CabeçalhoNesta página estão disponíveis todos os dados referentes a Nota Complementar. Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação da nota.  Image Modified
Subpágina: 1 - Cabeçalho| Principais Campos | Descrição |
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| Cond Pgto | Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas. | | Transportadora | Transportadora cadastrada para entregas. | | Tipo Frete | Tipo de Frete a ser contratado. | | Frete Calculado | Caso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens. | | Tipo de Agrupamento | Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. | Rateio
Filial
Centro de Custo | Seleção da Filial que receberá os produtos.
Seleção/Responsável pelo pagamento dos produtos. | | Emissão | Neste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor. | | Data Saída | Exibe a data de emissão da saída da nota. | | Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. | Fatura
Filial
Número
Série | Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal de entrada dos materiais. |
Subpágina: 2 - Cabeçalho
| Principais Campos | Descrição | | Esta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos. | Desconto Progressivo | Refere-se a um desconto em cascata | | Desc. Cond. Pgto | Refere-se ao desconto da condição de pagamento | | Desconto | Refere-se ao desconto do pedido |
Subpágina: 3 - NF-e
| Principais Campos | Descrição | | Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e. | Chave NF-e | Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. | | Protocolo de Autorização | É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ. |
Subpágina: 4 - DestinoEsta informação é extraída da tela 001015 - Clientes. |
Página Itens Físicos| Pedido | Neste campo são exibidos os números dos pedidos de compra associado aos materiais e/ou à nota fiscal de entrada. | | Material | Referência do Material que está sendo faturado. | | Descrição | Visualização da descrição dos materiais. | | Cor/Variante | Cor do material. | | Preço | Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao material ou informado manualmente. | | Desconto | Desconto do Item, caso necessário. |
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Página Itens FiscaisNesta página, relacione os itens que serão relacionados na nota complementar. Para isso, clique no botão Inserir, localizado na barra lateral.
| Código | Apresenta o código do material incluído na nota complementar. Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção de materiais. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado. | | Descrição | Exibe a descrição do material incluído na Nota Complementar. | | Preço | São apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos materiais incluídos na nota. | | Desconto | Apresenta o desconto concedido para os materiais. | | Valor | Neste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário do material multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho. |
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Página ImpostosAs informações exibidas nesta página serão preenchidas automaticamente, após a seleção do item fiscal.
| Item | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. | | Código | Este campo exibe os códigos dos itens a serem faturados. | | Id Imposto/ Imposto | Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o material. |
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Página FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. | Aviso |
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| Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
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| Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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