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Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Devolução de Compra de Materiais:
| Detalhamento da tela |
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Página CabeçalhoNesta página serão visualizados os dados cadastrais para devolução do material.  Image ModifiedVerifique, a seguir, o detalhamentos dos principais campos: | Cond. Pgto | O conteúdo deste campo indica a condição para os pagamentos das faturas. A condição de pagamento indicada no pedido de compra será apresentada na entrada da nota fiscal e poderá ser modificada posteriormente, se necessário. | | Transportadora | O conteúdo deste campo é preenchido automaticamente – de acordo com a configuração do parâmetro TRANSPORTADORA_PADRÃO – mas pode ser modificado posteriormente. As informações são extraídas da tela 001012 - Transportadora. | | Tipo Frete | Tipo de Frete a ser contratado. Caso necessário, marque este checkbox para indicar que o frete do transporte dos ítens do pedido será pago pela empresa – e não mais pelo fornecedor. | | Tipo de Agrupamento | Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. | | Rateio de Filial e Centro de Custo | Informações parametrizadas na contabilidade |
| Informações |
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Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor+ tamanho para que a diferenciação entre os valores sejam mantidas. |
Subpágina 2- CabeçalhoEsta página exibe as informações adicionais para devolução de materiais. Subpágina 3 - NF-eEsta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e. | Chave NF-e | Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. | | Protocolo de Autorização | É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ. |
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Página Itens FísicosNesta página, serão selecionados os materiais para devolução.  Image ModifiedVerifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos: | Produto | Neste campo deve ser informado o produto a ser incluído na devolução de compra. Digite o código do produto ou clique com o botão direito do mouse para abrir a tela de seleção e utilize os filtros da tela para pesquisar o produto a ser incluído. | | Cor/Variante | Neste campo deve ser informada a cor do produto informada no campo Produto. | | Preço | Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente. | | Quantidades por tamanhos | A grade de tamanhos é apresentada conforme a configuração de cada produto incluído na devolução. Abaixo de cada tamanho são apresentadas as respectivas quantidades informadas. | | Valor | O valor do campo é atualizado conforme a inclusão de ítens. |
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Página DevoluçãoSão apresentadas nesta página as informações referentes à devolução das mercadorias. | NF Entrada | Neste campo é apresentado o número da nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor, correspondente a devolução. | | Emissão | Exibe a data em que a nota fiscal de devolução de mercadorias foi emitida pelo fornecedor. | | Recebimento | Apresenta a data em que os itens foram recebidos pela empresa. |
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Página ObservaçãoO campo Observação do Faturamento é automaticamente preenchido pelo sistema por informações de notas relacionadas a devolução, pois é possível devolver várias notas de compra em uma única nota de devolução.  Image Modified |
Página Itens FiscaisNa página Itens Fiscais serão apresentadas as informações fiscais de acordo com o pedido selecionado. Após a seleção de um romaneio na página Itens Físicos, automaticamente serão carregados os dados dos produtos. |
Página ImpostosNesta página serão exibidas as informações de impostos, conforme os materiais selecionados na página Itens Físicos. | Item | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. | | Sub Item | Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. | | Código/Descrição | Estes campos exibem as informações dos itens a serem faturados. | | Id Imposto/ Imposto | Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto. |
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Página FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do financeiro. |
Guia FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. | Aviso |
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| Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
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| Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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