Uma devolução ocorre quando, por algum motivo, os materiais devem ser devolvidos. No LinxERP, a devolução de compras de materiais deve ser realizada por meio da tela 100106 - Devolução de Compra de Materiais.

Módulos que exibem a tela 100106

▪ Faturamento

Pré-requisitos

• 009046 - Natureza de Operação para Saída.
• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal.
• 001016 - Fornecedores.

Procedimentos

Para incluir uma Devolução através de Romaneio de Saída

Esta tela permite a devolução de compra de materiais, conforme os procedimentos descritos a seguir:

1. Acesse a tela 100106 - Devolução de Compra de Materiais.
2. Clique no botão Inclui (F5) para habilitar os campos da tela.
3. Preencha as informações indicadas conforme o tópico Cabeçalho.
4. Na página Itens Físicos, é necessário selecionar saídas. O sistema irá direcionar para a página Seleção.
5. Na página Devoluções é necessário selecionar uma ou mais notas a serem devolvidas, para isto, clique no botão Localização Automática ou no botão Selecionar Devoluções, e então pesquise as notas.
Só serão apresentadas as notas referentes ao fornecedor que as emitiu, e só será possível selecionar as notas que estiverem vinculadas a um romaneio de saída para devolução.
6. Na página Observações, o campo Observação do Faturamento é preenchido automaticamente pelo sistema em relação as notas relacionadas a devolução, pois, é possível devolver várias notas de compra em uma única nota de devolução.
7. Observe as informações nas demais páginas, e preencha conforme seus tópicos.
8. Clique em Salva (F4).

Para consultar uma Devolução

1. Acesse a tela 100106 - Devolução de Compra de Materiais.
2. Utilize os campos como filtro para refinar o resultado da pesquisa.
3. Selecione o botão Procura Registros (F12).
Verifique as informações disponíveis no tópico detalhamento da tela.

Relatórios

▪ (A) Devolução de Compra de Materiais - Analítico

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Devolução de Compra de Materiais:

Detalhamento da tela
Página Cabeçalho Nesta página serão visualizados os dados cadastrais para devolução do material. Verifique, a seguir, o detalhamentos dos principais campos: Cond. Pgto O conteúdo deste campo indica a condição para os pagamentos das faturas. A condição de pagamento indicada no pedido de compra será apresentada na entrada da nota fiscal e poderá ser modificada posteriormente, se necessário. Transportadora O conteúdo deste campo é preenchido automaticamente – de acordo com a configuração do parâmetro TRANSPORTADORA_PADRÃO – mas pode ser modificado posteriormente. As informações são extraídas da tela 001012 - Transportadora. Tipo Frete Tipo de  Frete a ser contratado. Caso necessário, marque este checkbox para indicar que o frete do transporte dos ítens do pedido será pago pela empresa – e não mais pelo fornecedor. Tipo de Agrupamento Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. Rateio de Filial e Centro de Custo Informações parametrizadas na contabilidade Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor+ tamanho para que  a diferenciação entre os valores sejam mantidas. Subpágina 2- Cabeçalho Esta página exibe as informações adicionais para devolução de materiais. Subpágina 3 - NF-e Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e. Chave NF-e Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. Protocolo de Autorização É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.
Página Itens Físicos Nesta página, serão selecionados os materiais para devolução. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos: Produto Neste campo deve ser informado o produto a ser incluído na devolução de compra. Digite o código do produto ou clique com o botão direito do mouse para abrir a tela de seleção e utilize os filtros da tela para pesquisar o produto a ser incluído. Cor/Variante Neste campo deve ser informada a cor do produto informada no campo Produto. Preço Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente. Quantidades por tamanhos A grade de tamanhos é apresentada conforme a configuração de cada produto incluído na devolução. Abaixo de cada tamanho são apresentadas as respectivas quantidades informadas. Valor O valor do campo é atualizado conforme a inclusão de ítens.
Página Devolução São apresentadas nesta página as informações referentes à devolução das mercadorias. NF Entrada Neste campo é apresentado o número da nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor, correspondente a devolução. Emissão Exibe a data em que a nota fiscal de devolução de mercadorias foi emitida pelo fornecedor. Recebimento Apresenta a data em que os itens foram recebidos pela empresa.
Página Observação O campo Observação do Faturamento é automaticamente preenchido pelo sistema por informações de notas relacionadas a devolução, pois é possível devolver várias notas de compra em uma única nota de devolução.
Página Itens Fiscais Na página Itens Fiscais serão apresentadas as informações fiscais de acordo com o pedido selecionado. Após a seleção de um romaneio na página Itens Físicos, automaticamente serão carregados os dados dos produtos.
Página Impostos Nesta página serão exibidas as informações de impostos, conforme os materiais selecionados na página Itens Físicos. Item Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. Sub Item Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. Código/Descrição Estes campos exibem as informações dos itens a serem faturados. Id Imposto/ Imposto Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.
Página Financeiro Nesta página visualiza-se as informações do financeiro.
Guia Financeiro Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. Atenção Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,