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Os dados aqui registrados poderão ser utilizados nos processos de baixa, transferência, depreciação, inventário, e também para obtenção de informações para o CIAP (veja também a tela 013012 - Controle do CIAP modelo C).
Módulo que exibe a tela
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Campo | Descrição | ||||||
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Terceiro | Fornecedor da nota fiscal de entrada do ativo. | ||||||
Local | Campo informado manualmente. Deve constar o local onde o imobilizado será utilizado. | ||||||
Setor | Informe o setor em que o imobilizado está fisicamente. As opções disponíveis para seleção deverão ser previamente cadastradas na tela 013017 - Cadastro de Setores. | ||||||
Motivo do Movimento | Selecione o motivo da entrada do ativo. As opções disponíveis para seleção deverão ser previamente cadastradas na tela 013002 - Cadastro de Motivo de Movimento. | ||||||
Detalhes do Imobilizado |
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Depreciação |
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Correção | Esse campo não é utilizado no Brasil. Será pré-preenchido com a data da inclusão do imobilizado, que poderá ser alterada nos países que utilizem a funcionalidade. | ||||||
Dados da Nota Fiscal de Entrada | Esse botão permite, na inclusão manual de um ativo, a pesquisa e seleção da nota fiscal de entrada para associação. Ao acioná-lo, será aberta uma tela como o exemplo abaixo. Veja que na guia Filtro será possível informar dados da nota que se deseja localizar.
Após informar os campos para filtro e clicar em Avançar, as notas de entrada localizadas serão exibidas na guia Lista. Se não for informado filtro algum, serão exibidas todas as notas. Selecione uma das notas de entrada para vinculá-la ao ativo.
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Limpar Dados da Nota | Desde que não haja ainda qualquer movimentação para o ativo, esse botão permite desvincular a nota fiscal de entrada anteriormente vinculada, pressupondo que foi associada uma nota incorreta e que o ativo será vinculado a outra nota. | ||||||
Abrir Nota Fiscal | Esse botão permite visualizar, na tela 005107 - Consulta de Entrada de Nota Fiscal, a nota fiscal já vinculada ao ativo. | ||||||
Terceiro/Nota Fiscal Série/Item/SubiItemSubitem | Esses campos podem ser utilizados como filtro de consulta de notas fiscais de entrada. Como resultado, serão exibidos, um a um, na tela, os ativos associados às notas encontradas. | ||||||
Rateio de Filial | Selecione a rilial filial para rateio. As opções disponíveis para seleção deve ser previamente cadastradas na tela 009012 - Rateio de Filial. | ||||||
Rateio de Centro de Custo | Selecione um centro de custo para rateio. As opções disponíveis para seleção deve ser previamente cadastradas na tela 009011 - Rateio de Centro de Custo. |
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Quando o parâmetro estiver preenchido com Valor atual = SIM, o campo Data Início SPED será preenchido com a data da entrada da nota:
| Aviso |
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Em ambientes configurados para gerar automaticamente o cadastro do ativo, o cliente Linx deverá escolher se deseja que o campo Data Início SPED seja sempre preenchido (parâmetro = Sim), devendo nesse caso limpar o campo quando não desejar gerar as informações para a EFD, ou se deseja alterar o campo sempre de forma manual (parâmetro = Não). |
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Ou seja, quando a data estiver informada, sempre que for gerada uma EFD ICMS/IPI, o bloco G será gerado com informações relativas ao CIAP do ativo. Logo, o preenchimento do campo será necessário nos casos em que haja apropriação de crédito de ICMS para o bem.
Dicas Linx relacionadas
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