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Para Cliente balcão o código de cliente informado neste campo será considerado o cliente padrão para as vendas à vista realizadas para clientes não cadastrados na farmácia. A utilização deste cliente gera agilidade à farmácia nesta modalidade de venda, visto que o sistema já traz este cliente informado automaticamente na tela de vendas ao abri-la.

No Salto final o usuário pode configurar o salto final da impressora, ou seja, quantas linhas após impresso o controle deve saltar para fazer o picote do papel.

Em Sistema de fidelidade o usuário poderá informar o valor e a quantidade de pontos o cliente receberá no sistema de fidelidade em suas compras.

No campo para cálculo do limite de crédito utilizar o usuário selecionará a fonte que deseja para calcular o limite de crédito dos clientes. A opção de contas a Receber? permanece sempre marcada não podendo ser alterada. O usuário tem a opção de controlar, além do contas a receber, os cheques pré-datados de seus clientes. O cartão de crédito não está sendo considerado pois neste caso a operadora é a responsável pelo pagamento dos títulos à farmácia, não havendo inadimplência.

O campo limite mês p/ cobertura de ofertas: deverá informar o valor total, ou seja, do limite estipulado para cobrir as ofertas.

Para as farmácias que trabalham com a autorização senha/biometria do cliente e que desejar que os clientes e dependentes também autorizem suas compras nesse campo deverá configurar se a autorização será (somente na finalização da venda ou somente na pré-venda/orçamento).

• Pré-venda/orçamento: essa condição virá marcada por padrão, quando selecionada a autorização do Cliente/Depende será solicitada na pré-venda ou no orçamento, quando a mesma tiver a forma de pagamento a prazo ou cheque.

• Finalização da venda: quando selecionada essa opção a autorização do cliente/dependente somente será solicitada na finalização da venda, ou seja, na baixa da pré-venda/orçamento no programa Caixa On-line (Lançamentos > Caixa).

Na opção informar lote na pré-venda o usuário poderá configurar informações para a opção na pré venda quando ao lote/vencimento dos produtos selecionando uma das opções abaixo:

• Em sim sempre será solicitado o lote/vencimento dos produtos ao realizar a pré-venda.

• Para não nunca será solicitado lote/vencimento na pré-venda, independente se for ou não tele-entrega.

• A opção  não, se tele-entrega quando selecionada não será solicitado lote/vencimento, desde que a venda seja do tipo tele-entrega checkbox de tele-entrega marcado na hora de informar o item. Assim como na opção "Não", esta opção irá validar se a loja trabalha com conferência de itens guia Caixa > menu Conferir Itens na Pré-Venda. Porém, além da opção "Sempre", também será aceito a opção "Somente Tele-Entregas".

• Pedir quantidade na venda: marcar este campo caso a farmácia desejar que na venda de cada item o sistema solicite ao vendedor a quantidade do produto vendida. Caso desmarcado, adicionará o item na fita detalhe sempre com quantidade igual a 1 (um).

• Repetir itens ao processar venda: quando marcada está opção, o sistema lançará um produto por linha independente da quantidade, se desmarcada ele somara os produtos e adicionara a quantidade a mesma linha do cupom fiscal.

• Ao deixar o parâmetro sair descrição do produto na venda marcado exibirá informações a descrição detalhada do produto na venda.

• Para informar o desconto item a idem durante a venda, marque a opção pedir desconto por item.

• Através do parâmetro permitir redução descontos promoção /tabloide o usuário poderá fornecer descontos maiores que o informado nos tabloides e promoções.

• Ao configurar para iniciar pelo desconto mínimo promoção/tabloide, quando lançado o produto na venda inicia pelo preço mínimo que está na promoção/tabloide.

• Quando o parâmetro pedir confirme impressão na venda, estiver marcado o sistema solicitará se o usuário deseja emitir sua vida de cupom fiscal no final de cada venda.

• Para as farmácias que utilizam cartões de pré-vendas, marque a opção Cartão Pré-venda, este cartão é entregue aos clientes da farmácia e deverá ser apresentado a cada compra no caixa.

• Se a farmácia desejar emitir um controle na pré-venda, marque este campo e este controle será impresso na impressora configurada para o controle interno.

• Marque o campo verificar títulos em atraso na venda: caso desejar que o sistema avise o colaborador quando o cliente e/ou convênio possui títulos em atraso.

• Marque o campo nova venda sem verificação da anteriorcaso desejar fechar um venda já iniciada sem que o sistema solicite confirmação ao usuário. É recomendável deixar este campo desmarcado, pois o usuário pode clicar sem querer e perder todos os dados digitados.

• Ao marcar bloquear venda de produtos com lote vencido não será possível vender produtos com lote vencidos, caso o usuário tente inserir o produto na fita detalhe apresentará uma mensagem informativa apresentando o número do lote.

• Caso desejar que os descontos de tributação sejam informados no final do cupom fiscal, marque a opção imprimir o desconto no final do Cupom.

• Mostrar mensagem de produtos: Informe este campo para que quando o produto possui mensagem cadastrada, esta seja exibida no ato da venda do item.

  • Quando a filial for gerenciada pelo PlugPharma, essa opção permanecerá desabilitada e já marcada por padrão, para que sempre que existirem produtos na venda que possuírem vínculos com PBM's, as mensagens sejam apresentadas aos usuários.

• Ao marcar o campo #CEST#NCM#NOME do produto no ECF, para produtos com tributação dos tipos: (substituído, tributado, isento, não tributado ou outros), no cupom fiscal, no nome do produto, sairá também as informações CEST e NCM, seguindo o formato: #CEST#NCM#NOME DO PRODUTO. Quando a tributação for do tipo “Serviço ISS”, será informado apenas o nome do produto.

  • O CEST será carregado de acordo com as configurações tributárias, os 00 (zeros) à esquerda serão considerados e gerados. O NCM será carregado no cadastro do produto, a exceção do NCM não será considerada.

• Através do campo mostrar consulta rápida dos produtos na venda o sistema habilita uma consulta rápida dos produtos na tela de venda. Nesta tela de consulta rápida são exibidas apenas as informações essenciais ao vendedor na venda. Por este motivo foram retiradas todas as abas de consulta de produtos, exceto a consulta por código de barras. Nesta tela somente são exibidas as informações referentes ao produto selecionado na tela de vendas, não sendo permitida a consulta de outros produtos. Todas as configurações de controle de acesso são mantidas, ou seja, são as mesmas configuradas para o programa de Consulta de Produtos.

• Ao marcar a opção aceitar arredondamento na venda é permitido ao usuário realizar o arredondamento do valor final da nota fiscal.Atenção!Esse arredondamento será possível dentro do percentual que estiver configurado na condição de pagamento em que está sendo realizada a venda, ou seja, se a venda estiver sendo feita "à vista" e o máximo permitido for 5%, o arredondamento aceitará este mesmo percentual de desconto.

  • Aceitar arredondamento somente dos centavos: quando marcada esta opção, o sistema permite arredondar o valor final da venda apenas na casa dos centavos. Ainda assim, permite somente caso os centavos arredondados não ultrapassarem o percentual máximo da condição de pagamento.

• Quando a farmácia controla a comissão dos vendedores pelo recebimento (vendas pagas) e ainda deseja emitir o relatório destas comissões por tipo de produto deverá marcar o parâmetro controlar comissão de vendas pagas por tipo de produto, caso contrário, deixe este campo em “branco”.

• selecionando o campo deduzir estoque de produtos em pré-vendas todas as vezes que forem efetuadas consultas de produtos na venda, o sistema pegará o estoque real e deduzirá a quantidade deste item que está em pré-venda para serem finalizadas. Com isso o vendedor ou televendas terá sempre o estoque disponível para ser vendido de determinado item. Ex.: item com 10un no estoque e com pré-venda de 3un, no momento em que outro vendedor ou televendas consultar esse item, aparecerá estoque com 7un, mesmo que a pré-venda ainda não tenha sido finalizada. Se a pré-venda for “cancelada” essa reserva de mercadoria também é cancelada, retornando ao estoque.

• Para as farmácias que trabalham com pós vendas, e não deseja gerar índice das vendas a vista, deverá desmarcar o campo gravar estatística de compra para vendas à vista.

• Marque a opção pedir senha do vendedor ao iniciar venda se desejar que, sempre que uma venda for iniciada, seja solicitado o código e a senha do vendedor que está fazendo o lançamento. Para editar uma pré-venda/orçamento, é necessário informar o vendedor da pré-venda/orçamento original e sua senha. Dessa forma, garante-se que um vendedor não edite uma pré-venda feita por outro.

• Quando a farmácia trabalhar com múltiplos vendedores durante uma venda deverá marcar o parâmetro aceitar múltiplos vendedores na venda, desta forma será permitidoefetuar vendas com mais de um vendedor na mesma nota fiscal. Assim é possível efetuar vendas de perfumarias e medicamentos, por exemplo, na mesma nota e calcular as comissões da perfumista e do balconista corretamente, sem a necessidade de lançar notas fiscais separadas. Para isso, é necessário executar um processo manualmente, por isso deve-se entrar em contato com a Linx Softpharma agendando um horário.

• Ao opção imprimir o contrato de autorização de débito na ECF/NFC-e o sistema imprimirá anexo ao comprovante de vendas (cupom fiscal, NFC-e), o texto do pertinente ao Contrato de autorização de débitos, informado no Cadastro de Convênios.

  • Caso não esteja parametrizado o sistema utilizará as configurações aplicadas no campo selecione processo de impressão na aba Impressora Paralela, quando estiver selecionado como Impressão de DAV/Pré vendas.

• Marque a opção comissão diferenciada para promoção/tabloide quando desejar efetuar o pagamento de comissão diferenciada para produtos que estão em promoção/tabloide, tem por objetivo aumentar as vendas quando inserir produtos em tabloides/promoções e pagar uma comissão maior para os vendedores que atraírem mais clientes, incentivando mais vendas. E diminuir perdas ao reduzir a comissão de produto que entram em Promoção/Tabloide com a finalidade de atrair o cliente para a loja, não deixando lucro.

• Marcar o campo exigir senha em Retorno Cliente/Cancelamento Vendas quando desejar a liberação dos retornos de clientes/cancelamento vendas através de senha/biometria do colaborador, este campo somente estará habilitado quando no campo controle de liberações (Parâmetros > Parâmetros <Aba Controle Filial>) estiver marcada uma das opções "senha do colaborador" ou "biometria do colaborador". 

• Quando o parâmetro exigir autorização do gerente para liberar ECF estiver configurado, e houver um cupom truncado na Impressora Fiscal, ao efetuar o próximo cupom o sistema solicitará autorização do gerente através de código e senha do colaborador.

• Solicitar dos do consumidor na venda, configure os campos abaixo conforme a necessidade/exigências da farmácia.

  • Solicitar CPF/CNPJ do consumidor na venda cupom fiscal, lembrando que quando exigido pelo Estado este campo será configurado automaticamente e desabilitado em atendimento ao Ato Cotepe - PAF - ECF.

  • Solicitar endereço do consumidor na venda.

  • Solicitar dados do consumidor em pré-venda e orçamento.

• Nota com GTIN e Descrição do Dono Da Marca
  • Versão de Liberação 212.200.
  • O ENCAT disponibilizou a Nota Técnica 2022.001 que apresenta ao Contribuinte a possibilidade de realizar consulta ao CCG (cadastro centralizado de GTIN), a fim de realizar a validação dos Códigos GTIN existentes em sua base de dados e/ou Cadastro de Produtos e Serviços. No retorno apresentado pelo ENCAT além da indicação que o GTIN consultado é valido ou não, ou seja, precisa que o retorno apresente o código 9490.
  • Substituirá as informações do Cód.Barra e Descrição/Apresentação do cliente: Quando o check-box Venda com descrição do Dono Marca estiver marcado, na hora da emissão do documento olhar para a tabela estcad_gtin e levar as informações da coluna cad_gtin (Código de barra) e cad_descricao_marca (Descrição Dono da Marca) para o documento fiscal. EXEMPLO: O produto está descrito pelo cliente como HAVAIANA MASC MARINHO e no campo Dono Marca SANDALIAS HAVAIANAS TOP FC MARINHO 39 40. Quando estiver adicionando o produto na fita detalhe da venda continuará apresentando HAVAIANA MASC MARINHO contudo só será apresentando as informações Dono Marca SANDALIAS HAVAIANAS TOP FC MARINHO 39 40 no XML e na DANFE. Esta opção vale para NF-e/NFC-e/SAT/MFE-e ficando de fora ECF.
    

  • A ativação exigirá senha supervisor/gerente: Quando o cliente marca tanto uma quanto a outra opção, apresentar a tela de solicitar senha de colaborador. Validar em Cadastro > Colaborador aba CADASTRO (CAR118) se o colaborador está setado a função: Supervisor ou Gerente. Caso o colaborador digitado não tenha sua função como gerente ou supervisor, será apresentando mensagem de divergência de colaborador.

    Informações
    A partir da versão 218.000 está disponível a opção de "Exibir link de venda".

    
    

• Exibir link de venda quando marcado irá apresentar na Pré-venda, NFC-e, S@T e MF-e o campo de "Clientes também compram", onde irá apresenta apresentar itens mais vendidos em conjunto, por padrão está configurado 6 Meses, podendo alterar para 1 mês, 3 meses ou 1 ano.

Nesta aba, o usuário definirá quais imagens e como as mesmas serão coletadas para enviá-las ao Silo digital. Observamos que, esta é uma funcionalidade do produto Silo; logo, o mesmo deve estar liberado para que a farmácia usufrua desta funcionalidade. Também é possível realizar a configuração para impressão das informações preenchidas na tela posologia na venda.

Scanner Receita:

No campo coletar imagens de receitas de medicamentos quando?: será definido o momento em que a imagem será coletada, através das opções:

• Silo Digital: selecionando esta opção as imagens serão coletadas e confirmadas apenas no silo digital. Tanto na pré-venda como na venda, não solicitará anexo.

• Pré-venda: nesta opção, as imagens serão coletadas na pré-venda. Apenas imagens de documentos como o cupom fiscal do Farmácia Popular (que é emitido na venda) será solicitado após a finalização da mesma.

• Venda: nesta opção, as imagens serão coletadas na finalização da venda, sendo chamado pela própria tela de venda.

Na opção anexar imagens em será definido quais itens deverão ter suas imagens coletadas para o controle no silo digital. Desta forma, será solicitado anexo somente na venda selecionada aqui.

• Vendas de psicotrópicos

• Vendas de antibióticos

• Vendas em Farmácia Popular: as imagens serão solicitadas apenas para itens do programa Farmácia Popular. Nesta opção, será solicitado a receita e os documentos necessários na pré-venda e na finalização da venda será solicitado o cupom fiscal.

Em solicitar confirmação da imagem do farmacêutico: definiremos se a necessidade da confirmação do farmacêutico para a replicação da imagem ao silo, quando o usuário logado não for farmacêutico.

• Quando a opção "sim" estiver selecionada, ao coletar a imagem, o sistema solicitará a confirmação do farmacêutico. Se confirmado, a imagem ficará com o status "Aprovada" e será enviada ao silo. Caso a senha não seja informada, a venda será finalizada e a imagem deverá ser aprovada posteriormente no silo digital. Quando o colaborador estiver configurado como farmacêutico, não será solicitado esta confirmação.

• Quando a opção "não" estiver selecionada, será solicitado apenas se a imagem está ou não legível.

Os campos abaixo servem para controlar o plug-in do Scanner, definindo a forma que a imagem será visualizada e escaneada, no momento de coletar as imagens.

Na lista de dispositivos serão listados os dispositivos/Scanner configurados no terminal ou na rede. Ao selecionar um, o mesmo ficará registado, para que o mesmo seja enviado para o plug-in posteriormente. Sua marcação não será obrigatória, pois se não for informado aqui, será possível selecioná-lo manualmente no momento da venda.

Ao marcar o campo pré-visualizar imagem scanner, será aberta a tela de visualização do Scanner antes de escanear. Quando o campo estiver desmarcado, irá direto para o escaneamento, e quando este parâmetro estiver desmarcado habilitará os campos escala de cor e resolução. Através o campo escala de cor o usuário terá as opções de cor da digitalização: preto e branco, cinza ou colorido. Quando o campo "Pré-visualizar Imagem Scanner" estiver desmarcado, o usuário poderá selecionar qualquer uma das opções. Caso esteja marcado, o campo permanecerá bloqueado, pois a visualização e seleção será realizada na hora de escanear. Em resolução serão disponibilizadas as opções: 75, 100, 200 e 300.

O botão Testar Dispositivo (ALT+T) servirá para que o visualizar as configurações realizadas ficaram adequadas para o escaneamento. Ao pressioná-lo, é aberto uma tela para que seja selecionado o dispositivo.

Imprimir Posologia:

É possível configurar a impressão de posologia separadamente para medicamentos controlados (SNGPC) e os demais medicamentos.

• Para ambos os tipos de medicamentos é possível selecionar uma das opções Não imprimir, Perguntar antes de imprimir e Sempre imprimir.
• O campo Impressora não é obrigatório ser preenchido, permite escolher a impressora em que os dados serão impressos. Caso não esteja preenchido ou a impressora configurada não esteja habilitada no momento, o sistema irá solicitar que seja selecionada uma impressora no momento da impressão.
• Quando selecionada a opção Perguntar antes de imprimir, o sistema irá permitir escolher no preenchimento da posologia se deseja imprimir os dados.

• A impressão será realizada em estrutura padrão fixa, 40 colunas, para que seja possível utilizar também em impressoras térmicas.

• O sistema irá imprimir apenas os campos preenchidos na tela.

Nesta aba a farmácia pode estabelecer um limite para cada uma das opções de vendas disponíveis que são:

• Nota fiscal eletrônica - NF-e,

• Nota fiscal ao consumidor eletrônica - NFC-e sem CPF/CNPJ, NFC-e com CPF/CNPJ,

• S@T,

• Nota fiscal de serviços eletrônica NFS-e,

• Cupom fiscal - ECF e

• Nota manuscrita série D - D1 ).

Ex: o usuário configura a NF-e com um limite de R$: 10.000,00 esta quantia não pode ser ultrapassada naquela venda independente de quantas NF-e sejam emitidas.