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| Manual para importação de CTe por lote no sistema ApolloLinx DMS/Bravos |
Produto | ApolloLinx DMS/Bravos |
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Menu | Faturamento > Notas fiscais> Importa CT-e por lote |
Data |
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Autor | |
Área | Segmento Suporte Automotivo |
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Este manual é destinado a todas os colaboradores Linx, para auxilio no processo de importação de CTe por lote. |
Quando no XML, além das Tags <Emit>, <Rem> e <Dest> há também as Tags <Exped> e <Receb>, o processo não pode ser realizado através das notas fiscais de despesas, pois ao importar o XML o sistema retornará o seguinte erro:
Exemplo de XML:
Nesta situação o processo é realizado na seguinte ordem:
- 1 - Inserir o XML em uma pasta no diretório C:\
- 2 - Acessar o menu Faturamento > Notas Fiscais > Importa CT-e por lote
Importar Lote por: Definir se os arquivos presentes na pasta estão em formato XML ou Excel
Diretório / Arquivo: Indicar a pasta que contem os CTE's
Tipo de Transação Entrada e Saída: Deve-se preencher ambas as transações mesmo que haja apenas um CTE e seja de entrada como no exemplo atual, pois o menu é configurado para atender principalmente a demanda em lotes, o que significa que em uma única importação podem haver tanto CTE's de entrada quanto de saída, e essa parametrização define que para os CTE's de entrada o sistema utilizará a transação L10 e para os CTE's de saída, utilizará a transação L11.
Obs. No caso de haver apenas 1 único CTE "entrada" na pasta, a transação de saída ainda deve ser informada, porém não será levada para nenhum lugar já que não pertence ao tipo de operação realizada
Departamento: Definir o departamento desejado
Via de Transporte: Definir a via desejada
Fonte: Definir a fonte desejada
Importar Valores de ICMS: A escolha do cliente
Após ajustar as informações clique em Importar e visualize o Log presente logo acima do botão
No log o sistema reconhece a finalidade do CTe e cria uma NFe é de entrada, e sua numeração gerada é 35570739 - Serie 1 - Transação L10 (ENTRADA)
Após isso pode-se acessar o menu Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre e o sistema já trará a nota montada, sendo necessários alguns pequenos ajustes quando necessário.
Nesta situação como o item da nota fiscal é um Serviço foi necessário apagar o valor presente em "Total Mercadoria", após isso Totalizar a nota, definir Condição de Pagamento e Consolidar