Siga os seguintes passos para gerar o modelo de relatório romaneio demonstrado acima, quando utilizar VENDAS>EMISSÃO DE NOTAS>MODELO 1/NF-E e em UTILITÁRIOS>REEMISSÃO DE TRANSAÇÕES. ConfiguraçãoPasso 1 - Vá em Utilitários>Empresas>Centro de Custo na guia Operacional.
Campo | Instrução |
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Imprimir Romaneio por Grade? | Deve estar desmarcado |
![](/download/attachments/168371260/centro_custo.PNG?version=2&modificationDate=1656101312714&api=v2)
Passo 2 - Vá em Utilitários>Empresas>Empresa>Manutenção na guia Operacional, no grupo Saídas.
Campo | Instrução |
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Imprimir linhas de Bordas? | Deve estar marcado |
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Agrupar itens em documentos de saída? | Deve estar desmarcado |
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![](/download/attachments/168371260/cad_empre.PNG?version=2&modificationDate=1656101312686&api=v2)
EmissãoOpção 1 - Quando utilizar VENDAS>EMISSÃO DE NOTAS>MODELO 1/NF-E, na tela de TOTAL.
Campo | Instrução |
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Imprimir Comprovante | Deve estar marcado |
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![](/download/attachments/168371260/Imprimir_comprovante.PNG?version=2&modificationDate=1656101312738&api=v2)
Opção 2 - Quando utilizar UTILITÁRIOS>REEMISSÃO DE TRANSAÇÕES.
Campo | Instrução |
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Comprovante | Deve estar marcado |
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![](/download/attachments/168371260/reemiss%C3%A3o_transa%C3%A7%C3%B5es.PNG?version=2&modificationDate=1656101312764&api=v2)
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