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Quando utilizada a opção de filtro formas de pagamento, o sistema apresenta em tela as condições de pagamentos pagamento cadastradas para a filial logada. Para o relatório impresso também são apresentadas as informações de código + descrição da condição de pagamento da filial logada. 

Com isso é importante saber que, se as condições de pagamentos pagamento são diferentes entre as filiais, essas informações podem ser demonstradas em tela com divergências, visto que o sistema busca os dados de vendas com base no código da condição de pagamento selecionada.

Ex: Filial 1 possui a condição de pagamento 1-Dinheiro e a filial 2 possui a condição de pagamento 1-Cheque. Se o relatório for emitido logado na filial 1 marcando a filial 2 e selecionando a condição de pagamento 1-Dinheiro, os dados serão apresentados no relatório como venda em Dinheiro, porém as vendas realizadas pela condição 1 na filial 2 são em Cheque.

Para que a emissão do relatório saia com os dados corretos referentes as formas de pagamento, sugerimos que seja emitido quando o sistema estiver logado na filial que será marcada no filtro, ou ter a certeza de que ambas as filiais possuem as condições de pagamento cadastradas exatamente iguais.