Aqui você vai encontrar:
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O que é a ferramenta?
O SPED EFD ICMS/IPI é o arquivo digital que contém as movimentações fiscais da loja, dentro de um período mensal, de interesse das Receitas Estaduais e Federal. Esta obrigação acessória é devida por todas as empresas do Regime Normal de Tributação (Lucro Real e Lucro Presumido).W
Dúvidas frequentes (FAQ)
Como gerar Sped com Inventário (Bloco H)?
Para gerar o SPED com inventário siga os seguinte passos:
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| Dica |
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O Bloco H é um dos blocos de informações previsto na legislação do SPED Fiscal, no qual destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento. Nele é discriminado os valores totais dos itens/produtos. As empresas encerram seu balanço no dia 31 de dezembro e a entrega do arquivo SPED com o Bloco H deve ser realizada na escrituração de fevereiro, com entrega em março. A não ser pelas outras situações que ele pode ser solicitado ou por legislações mais específicas. Por essa razão, é bom estar sempre em contato com seu contador ou com a Receita Federal para saber quais são os prazos em cada caso. |
Como colocar o perfil do Sped no Seta?
- Verificar com a contabilidade da loja qual é o perfil do Sped que a empresa utiliza.
- Retaguarda –> Configurações -> Parâmetros globais -> aba Fiscais -> EDF ICMS/IPI – campo Perfil fiscal -> Escolher o perfil conforme o que a contabilidade passar, lembrando que para regimes normais é valido o perfil “A” e “B” e para empresas do simples nacional, somente o perfil “C”
- Cuidar a config da loja que está sendo alterado, pois a tela olha para o código da config e não para o código da loja.
Vídeos da ferramenta
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Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo Notas Fiscais ( Geração dos Arquivos Fiscais) e deixe marcado as caixas de seleção Acessar, Modificar
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Acessar: Acesso às telas de Nota fiscal paulista modelo 1/1a, Sintegra, Escrituração Fiscal Digital(EFD), Escrituração Fiscal Digital(EFD contribuições), Integração fiscal/contábil, Contabilidade, Mapa fiscal, Reduções ECF, Nota fiscal consumidor.
Funcionalidade
Acesse o módulo Retaguarda, menu Fiscal, clique no botão Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI)
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