1. Regras por UF

Para acessar as Regras por UF do ICMS Desonerado acesse: 

Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > na subaba "Regras por UF"  

Configure os campos: 

• ICMS Desonerado - Regras Cálculo;
• ICMS Desonerado - Operações;
• Somar/Abater.

Figura 01 - Regras UF.

Para utilizar a indicação do valor do ICMS desonerado: 

• Em “Configuração Tributária do Item”, for informado a tributação como “Isento” ou “Não tributado” será habilitado os campos “%ICMS Des" e %FCPDes e preenchido pelo menos o campo da alíquota do ICMS (%ICMS Des).  
• Caso possua FCP, preencher o campo “%FCP Des”. 
• Só preenchendo o campo %ICMSDes já é suficiente.

2. Configuração Tributária alternativa

Realizea Configuração tributária alternativa, acessando, Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > subaba Tributação Alternativa

• Preencha a alíquota do %ICMS Deson.
• Caso tenha FCP, preencha o campo %FCP Deson., mas preenchendo apenas %ICMS Deson. já é suficiente.
• Quando estiver no campo Tributação,  selecionado Isento, Não tributado ou Suspenso.

Figura 02 - Configurações tributária

1.Entrada de Mercadoria

Na Entrada de mercadoria será possível configurar se irá deduzir ou não do valor do item, pois o fornecedor encaminhará apontando se ele estará descontando ou não o ICMS Desonerado. Para abrir as configurações de Entrada de Mercadoria acesse:

Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria > campo Deduz Deson. está disponível as seguintes opções:

• Não informado: Essa opção quando selecionada será utilizada para Quando apresentado esta opção significa que são notas fiscais retroativas que foram pesquisadas, contudo a tendência é não apresentar as notas.o sistema já faça o cálculo da respectiva nota se Deduz ou Não Deduz. 
• Não Deduz: Significa que no XML importado tem a tag nova (indDeduzDeson) e foi informado com o código 0 não deduzir do valor do item.
• Deduz: Significa que no XML importado tem a tag nova (indDeduzDeson) e foi informado com o código 1 deduzir do valor do item.

Figura 04 - Entrada de Mercadoria

2. Digitalização do Item 

Para abrir a Digitalização do item dê duplo clique no item da Entrada de Mercadoria.

Figura 05 - Duplo clique para abrir o item.

Se o item estiver no campo Origem/CST como 40 = Isento, será habilitado o campo Deduz Des. com a informação fixa do que foi informado na Entrada de Mercadoria no campo Deduz Deson.

Figura 06 Figura - Digitalização do item.

3. Devolução de Mercadoria / Devolução de Compras

Quando o cliente for devolver uma mercadoria onde a não possui o campoValor do ICMS desonerado (vICMSDeson) a nota importada vai esta com o valor  0 - NÃO INFORMADO.  Ao abrir Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria (FAT110) > selecionar no campo Operação como Devolução Fornecedor

Ao abrir com duplo clique o item que deve ser devolvido e este item de entrada for ISENTO ao voltar a Entrada de Mercadoria, será feito o cálculo automático do valor do produto com o valor da nota, assim será informando se o mesmo deduz ou não.

Figura 07 - Devolução de Mercadoria.

Para realizar o Cadastro de Bandeiras, acesse: Cadastros >  Bandeiras (CAD119) > Clique na aba CNPJ Beneficiário

Figura 07 08 - Cadastro de bandeiras.

Esta A nova aba CNPJ Beneficiário, foi criada para atender a Nota Técnica 2023.004, que tornou obrigatório informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento que transacionou com esta bandeira, sendo apresentada as seguintes informações:

• Coluna Filial: Será apresentado todas as filiais do cliente ativa.
  
  
• Coluna Bandeira: Apresentará a bandeira que o cliente selecionou.
  
  
• Coluna CNPJ Beneficiário: Será apresentada os CNPJ das Filiais do cliente existente em banco de dados que foi realizado pelo UPDATE conforme a Regra de Negócio 3.1 
  
  
• Coluna Status: Conterá as opções informativas: Incluído, Novo cadastro, Alterado.
  
  • O Status será apresentado apenas quando estiver no modo edição, uma vez gravado o status será limpado pois a ideia não é manter um histórico e sim apenas apontar para o cliente que esta editandofoi editado.

07 09 Figura - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário

Adicionando Nova bandeira

Quando clicar duas vezes em qualquer filial será apresentada a tela para edição do CNPJ Beneficiário, onde apresentará a informação da Filial que estará desabilitada para a edição e a informação do CNPJ Beneficiário que poderá ser editado.

Quando alterado o campo CNPJ Beneficiário a coluna do status será atualizada com o que foi modificado.

Figura 08 10 - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário

Quando for adicionado os dados de uma nova bandeira, apresentará o status Novo Cadastro, ao clicar em "Gravar " será replicado para todas as filiais com o  Status de Novo Cadastro.

Ao realizar uma Venda NFC-e e o meio de pagamento for Cartão no XML da nota será apresentado o CNPJ do Beneficiário.

Figura 09 11 - Venda NFC-e com pagamento em Cartão

Clique em Equipamentos POS para consultar, irá abrir a Consulta POS Equipamento, no campoDigite o nome ou série do Terminal POS para consultar abaixo no grid irão apresentar os equipamentos cadastrados selecione o equipamento que deseja.

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Figura 12 - Consulta POS equipamento.

Após selecionado o equipamento POS será retornado para a tela de Cartões Déb/Créd.

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Figura 13 - Consulta POS equipamento.

O cadastro das máquinas do POS no Softpharma será realizado acessando:

Parâmetros > Impressoras térmicas para NFC-e/S@T e NFS-e (PAR143) > aba POS > subaba Ativo

Figura 10 14 - Impressoras térmicas para NFC–e, S@t e NFS-e aba POS subaba Ativos.

Ao clicar em Novo será exibida o Cadastro POS, com os seguintes campos para serem informados:

Figura 11 15 - Cadastro POS.

• Informe a Série do equipamento. Exemplo:. GETNET1415 / STONE 1214.
• Informe o Nome POS que deseja dar a maquininha. Exemplo:. POS 1/ STONE POS 1214.
• No campo Tipo selecione o máquina PinPad é integrado o cliente e a maquininha ou POS convencional.
• Pode ser informado a Credenciadora/Adquirente que pertence o POS que está cadastrado. Exemplo:. Stone CO.
• O campo Terminal, estará desabilitado e ao clicar em Usar terminal local será preenchido automaticamente com o nome da maquininha. Exemplo:. CASNOTFS044338 
• O botão Remover Terminal será utilizado para remover o terminal selecionado.
• No campo Situação estará disponível selecionar Ativo e Inativo para os casos que deseje inativar aquele POS.
• Ao clicar no botão Confirmar as opções acima vão ser gravas no grid.
• Para fechar a tela de Cadastro do POS clique em Fechar ou pressione ESC.

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM QRLINX

Para identificação dos terminais com o QRLINX, acesse:

Lançamento > Contas a Receber > Gerenciador do QRLinx (CAR310) > aba Terminais > coluna Descrição

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Figura 16 - Cadastro POS.

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM POS CONECT

Para realizar a configuração do POS Conect, acesse:

Parâmetro> Configuração Integração > procurar por POS CONECT.

Figura 12 17 - POS Connect.

No momento da venda quando configurado as devidas informações do POS vinculando ao ir ao campo Forma de Pagamento irá abrir a tela para que Selecione opções disponíveis para seleção TEF Somente Controle que é o nosso POS Simples e o TEF POS Connect.

Figura 13 18 - Venda NFC-e selecione a forma de pagamento.

Quando selecionado o POS CONNECT será apresentado a tela dos terminais configurados. No momento da emissão o XML apresenta o campo de Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) e a série do equipamento selecionado. Selecionar a operação e demais informações e clicar em enviar.

Figura  14  19  - POS Connect.

Figura 15 20 - Lista de terminais cadastrados no POS Connect.

Figura 16 21 - Finalizando com o pagamento.

Depois o pagamento é enviado a máquina e processado corretamente.

Figura 17 22 - Finalizando com o pagamento.

Ao finalizar a venda será emitido o cupom com a informação do Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) e Número de autorização da operação com cartões, PIX (cAut). 
boletos e outros pagamentos eletrônico

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Figura 18 23 - Documento de impressão na máquina POS Conect.

Acessando Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Inf. Complementares > subaba Cadastro

Figura 19 24 - Inf. Complementares.

Foram adicionados os itens para seleção: 

4 - CONFAZ;

14 - Ajustes SINIEF;

15 - Convênio ICMS;

Figura 20 25 - Inf. Complementares campo Origem do Processo.

No campo Ato concessório selecione o item 14 - Ajuste SINIEF e 15 - Convênio ICMS.

Figura 21 26 - Inf. Complementares campo Ato Concessório.