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| Painel | ||||||
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1 CONCEITO | ||||||
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| Âncora | ||||
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Conforme imagem a seguir:
| Âncora | ||||
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Para realizar as configurações da integração, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Integrações de Software > Sistemas de Terceiros. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
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Selecionar na coluna Produto a opção Domínio Fiscal e clicar no botão Configurar. A tela a seguir será exibida:
Na aba Acumulador serão cadastradas as informações referentes a cada tipo de lançamento, informar a empresa, CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), entre outras informações.
Somente serão exportadas as notas fiscais que possuem o acumulador cadastrado, conforme os parâmetros selecionados.
Esta aba possui os botões:
Adicionar: permitirá adicionar acumuladores; 
Editar: permitirá editar o acumulador selecionado;
Excluir: permitirá excluir o acumulador selecionado.
Ao clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para adicionar o acumulador à relação.
Na aba Caixa serão exibidas todas as contas caixa cadastradas no sistema, será necessário informar o código referente ao sistema Domínio. Conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar contas à relação;
- Excluir: permitirá excluir contas adicionadas.
A aba Espécie de documentos exibirá todos os modelos de documento cadastrados no sistema, será necessário informar o código referente ao sistema Domínio, na coluna Esp. Documento, conforme imagem a seguir:
A guia Contas exibirá todas as contas cadastradas no sistema, será necessário informar o código referente ao sistema Domínio, na coluna Código. Conforme imagem a seguir:
A aba Motivos de movimentação exibirá todos os motivos de movimentação cadastrados no sistema, será necessário informar o código referente ao sistema Domínio, na coluna Código. Os motivos de movimentação que não possuírem este código cadastrado, não terão as movimentações contábeis exportadas. Conforme imagem a seguir:
A aba Modalidade será utilizada para informar o código da modalidade conforme o CFOP e empresa. Este código indicará se a movimentação de entrada terá direito a crédito, compensação, regime especial ou outras situações. Por padrão o sistema exportará o código sem direito a crédito, cabe ao usuário somente configurar o que for diferente da regra geral. Conforme imagem a seguir: 
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar modalidades;
- Editar: permitirá editar modalidades adicionadas;
- Excluir: permitirá excluir modalidades.
Ao clicar no botão Adicionar a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Para exportar os dados acessar o módulo Gerencial > Configurações > Integrações de Software > Sistemas de Terceiros. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Selecionar na coluna Produto a opção Domínio Fiscal e clicar no botão Executar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Após selecionar as opções desejadas, clicar no botão Exportar, para que o sistema gere os arquivos selecionados no diretório informado. Conforme imagem a seguir: 