ÍNDICE
Assunto
Criada a possibilidade de, através da manutenção do cadastro da peça, indicar se é para calcular ou não PIS ST e COFINS ST, para as peças monofásicas, nas vendas para órgãos públicos.
Abrangência
Todas as revendas que queiram usar o recurso referenciado no item Assunto, acima descrito, devem ler e entender este documento e fazer as configurações conforme instruções abaixo.
Aplicação
O recurso descrito neste documento, somente será válido, quando no Linx DMS/BRAVOS, Menu (15050): "Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas", na aba "Parâmetros > PIS/COFINS/CSLL/ ISSQN Retido / INSS", a opção "Reter PIS ST e COFINS ST dos itens monofásicos nas vendas para clientes órgãos públicos" estiver marcada. Veja a imagem dessa opção:
Figura 1 – Manutenção de Empresas e Revendas
No Menu (89060): "Peças > Cadastros > Itens", foi criada a opção "Calcular PIS/COFINS ST para esta peça Monofásica" na aba Impostos dentro do grupo Operação com órgãos públicos.
Essa opção foi inicializada marcada, pois atualmente, no Linx DMS/BRAVOS, calcula-se o PIS S.T. e o COFINS S.T. para todas as peças monofásicas, nas vendas para clientes órgãos públicos, que tenham os devidos parâmetros marcados no seu cadastro.
Ao marcar a opção "Calcular PIS/COFINS ST para esta peça Monofásica" no cadastro da peça, o sistema irá calcular os valores de PIS ST e COFINS ST para clientes órgãos públicos, na venda de peças Monofásicas, nas vendas do Atendimento de Balcão e da Oficina. Quando a opção "Reter PIS ST e COFINS ST dos itens monofásicos nas vendas para clientes órgãos públicos" também estiver marcada na manutenção de empresas e revendas, aba "Parâmetros > PIS/COFINS/CSLL/ ISSQN Retido / INSS".
Ao desmarcar a opção "Calcular PIS/COFINS ST para esta peça Monofásica", esse cálculo não mais será realizado. Veja a opção:
Figura 2 – Manutenção de Itens do Estoque > Impostos
Pelos campos abaixo assinalados, podemos ver que é uma peça monofásica. Veja a imagem:
Figura 3 – Manutenção de Itens do Estoque > Impostos
Na manutenção do cadastro do cliente, as seguintes opções devem estar marcadas:
Figura 4 – Manutenção de Clientes > Pessoa Jurídica
Observe na imagem abaixo, do Atendimento de balcão, que o PIS ST e COFINS ST só é calcado sobre o valor da peça 100, que possui a opção nova marcada. O mesmo ocorre no atendimento da Oficina. Veja a imagem com os valores:
Figura 5 – Atendimento Balcão
(300 X 4,65%) + (400 X 1%) = (13,95 + 4,00) = 17,95 Total do PCC desse atendimento.
1 comentário
Jairo Fernandes De Borba
Na versão 5.06, no cadastro de itens a checkBox foi retirada da aba INFORMAÇÕES ADICIONAIS e adicionada na aba IMPOSTOS.