Para realizar o cancelamento da entrada de uma nota fiscal no sistema, é necessário acessar o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, ou 
clique no botão 
na barra de menu rápido.
Figura 01 - Consultas e cancelamentos
Selecione a opção "Data / Hora" 
e em seguida na seção "Selecionar a Operação" 
, selecione a operação que nesse caso será "Entrada de Mercadorias", e filtre o período da entrada na marcação 
, e clique no botão 
.
Nessa tela também é possível encontrar a nota fiscal selecionando a opção "Nº Lanc/COO" 
e no campo "Número NF" 
digite o número da NF.
Figura 02 - Pesquisa por número de NF
Ao encontrar a nota que deseja cancelar, basta clicar no botão 
ou na tecla de atalho F5, e será exibida a mensagem de confirmação.
Figura 03 - Confirmação de cancelamento
E na mensagem de confirmação basta selecionar o botão 
.
Será então solicitado o motivo do cancelamento da nota, que no exemplo utilizado irá servir para controle interno e aparecerá na observação pós cancelamento.
Figura 04 - Motivo do cancelamento
Ao clicar no botão 
será feita uma nova confirmação informando que a nota será apagada e que pode ter sido gerado sintegra/sped com ela.
Figura 05 - Confirmação sintegra/SPED
Por fim, o cancelamento foi concluído, a nota excluída, o valor negativado e o produto retirado do estoque.
Figura 06 - Cancelamento concluído