BAND2000 - Faturamento de Coleta
Este programa tem como objetivo emitir NF's de prestação de serviços de recapagem, a partir do processamento de pneus "coletados", cuja coleta foi previamente cadastrada e processada.
Utiliza os seguinte módulos:
NOTA1990 – Pede Dados Complementares.
NOTA2000 - Emissão de NF'S.
NOTA2100 - Impressão de NF's.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Valorização e Encerramento.
Na opção Valorização: Permite imprimir uma prévia de como ficará o faturamento da coleta.
Na opção Encerramento: Permite o faturamento total ou parcial da coleta.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Número Coleta: Ao informar o número de coleta o sistema abrirá uma janela para que seja vinculado o "CNPJ/CPF", "Tipo", "Nome Pessoa" e "Serie". O sistema compara a raiz do CNPJ do emitente e do cliente responsável para verificar qual a transação a ser utilizada no faturamento da coleta.
- Venda: Transação registrada no Tipo de O.S. "REC" CADP0100.
- Transferência ou Consumo: Transação no Tipo de O.S. "REI" CADP0100.
- Condição de Pagamento: Condição de Pagamento, estará habilitado o comando <Ctrl + E> para que possa ser selecionado o tipo de pagamento.
- Classificação Fiscal NCM: Na opção 'Encerramento' para não mais utilizar fixo o código de classificação Fiscal 99999998. A partir desta versão será oferecido na tela do programa código a ser digitado pelo usuário, o qual será validado em conformidade aos cadastros realizados na tabela "cnclfisc" – Manutenção de classificação fiscal dos produtos/veículos (programa: CADA0850). O novo campo é dotado de recurso <Ctrl-E> para a visualização dos códigos fiscais disponíveis para utilização. Somente serão validados os códigos com 8 caracteres.
- Agrupa Remessa: O sistema fará a seguinte pergunta "Agrupa pneus a devolver (Remessa) na NF de Venda? S = sim e N = não" Se o campo "Série de Recapagem" for igual ao campo "Série de Saída" do programa CADA0700 será retornado S do contrário N.
Quando selecionada a opção para não agrupar, gera uma NF para devolução e outra NF para venda. Também nesta opção, não é permitido o faturamento parcial da coleta.
Observação: Ao acionar o comando <Enter> o sistema exibirá a uma mensagem informativa de quantidades de pneus não faturada conforme: "1- Pneus não estão prontos para o faturamento!!! – Enter".
- Total Mão de Obra: O sistema informa
- Percentual Desconto Mão de Obra: Percentual de desconto mão de obra.
- Valor Desconto Mão de Obra: Valor desconto mão de obra.
- Percentual Desconto Mão de Obra: Percentual de desconto mão de obra.
- Valor Desconto Mão de Obra: Valor desconto mão de obra.
- Total Coleta: Total coleta.
O sistema exibirá a seguinte pergunta "Gera nota de devolução" Sim / Não.
Ao informar Sim o sistema será direcionado para a opção NF com as seguintes abas Continua, Transportador, Observação, Informações, NF Emitida e Abandonar.
Observações:
O sistema não permitirá o faturamento de parte de uma coleta. Todos os pneus devem estar com o "status" de P processado ou R recusado ("BAND1100"). Caso haja necessidade de faturar uma coleta e algum pneu estiver em andamento (status = E), deve-se então alterar o "status" da execução do pneu para R e abrir uma nova coleta ("BAND1000") para faturá-lo posteriormente.
Emite na mesma NF, tanto o faturamento da recapagem, quanto a devolução dos pneus recapados para o cliente.
Características desta NF:
- Natureza da Operação
Descrição do CFOP referente à venda
CFOP de Venda / CFOP de Devolução
- Dados do Produto
Pneus que estão sendo devolvidos com seus respectivos CFOPs de devolução indicados
- Dados do Serviço
Serviços de Recapagens faturados para o cliente.
- Valor Total da Nota
Produtos + Serviços
Para efeitos contábeis, são considerados apenas os valores da venda. Ex: Programas de contabilizações.
Para efeitos fiscais, são considerados além dos valores da venda, os valores referentes à devolução. Ex.: Livros Fiscais.
Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo "Imprime Minuta".
A aplicação de descontos testa os níveis de desconto e pede senha para efetuar esta operação.
Considera a "Banda Consumida" da Ficha de Reprocesso BAND4010 como custo no Faturamento da Coleta, assim como é o tratamento da Ficha de Produção BAND4000.
Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão CADA0295.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação e conclusão da reserva:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
