CADA0140h1.Condição de Pagamento
Este programa permite dar manutenção na tabela CRCONDPG.
Informar: o código de condição de pagamento, a descrição, o tipo de faturamento (N = não fatura, D = diário, S = semanal, Q = quinzenal, M = mensal, E = Especial, I = CDCI, C = Cheque Pré-Dadato), pede valor do vencimento (S/N), % juros de atraso, % desconto, % deduzido de ICMS, número de dias para pagar primeira prestação e o percentual a ser pago correspondente.
Podem ser cadastradas no máximo 20 prestações. A soma dos % tem que ser igual a 100 %.
O número de dias para o pagamento das prestações deve ser calculado em relação ao número de dias colocado anteriormente.
Campos
- Condição de Pagamento:
- Informa-se o código da condição de pagamento cadastrada/ a cadastrar/ a alterar ou a Excluir.
- Descrição:
- Descrição (nome) da condição de pagamento.
- Tipo de Faturamento:
- Valores válidos:
- N – Não Fat.
- D – Diário
- E – Diário (Emis. Fat)
- S – Semanal
- Q – Quinz
- M – Mensal
- I – CDCI
Informa-se o tipo de faturamento que deve ser considerado para a condição de pagamento.
- Pede Vcto/Valor:
- Valores válidos:
- "S" – Sim
- "N" – Não
- Vencimento Fixo:
- Valores válidos:
- "S" – Sim
- "N" – Não
Parametriza a condição de pagamento para gerar a primeira parcela sempre na data informada.
- Data de Vencimento:
- Data de vencimento da condição de pagamento. Caso "Vencimento Fixo" seja informado com "S", o preenchimento da data de vencimento é obrigatório. Se "Vencimento Fixo" seja informado "N", este campo será limpo e não será permitido o seu carregamento. Quando a data informada for ultrapassada (Data maior que o data informada), a condição de pagamento não poderá mais ser utilizada, até que uma nova data seja informada.
- % Juros Acréscimo:
- % de juros para acréscimo quando utilizada a condição de pagamento;
- % Desconto:
- % de desconto quando utilizada a condição de pagamento;
- % Deduzido ICMS:
- % dedução ICMS quando utilizada a condição de pagamento.
- Valor Max. Arredond.:
- Permite informar o valor máximo de arredondamento para cada condição de pagamento. (Somente quando o campo "Pede Vcto/Valor = S".
Este valor pode ser utilizado na ocasião da digitação das parcelas quando na finalização da NF de venda no caixa (NOTA1900 E NOTA1950).
- Ativa:
- Valores válidos:
- S – Sim
- N – Não
Onde "S" representa condição de pagamento ATIVA e "N" representa condição de pagamento INATIVA.
- Tipo de Movimento:
- Valores válidos:
- T - Todos,
- S – Saída,
- E – Entrada.
Indica qual o movimento da condição de pagamento.
Esse campo será utilizado nos programas para não permitir que uma condição de pagamento de movimento de saída, seja usada numa transação que seja movimento de entrada.
- Amortização:
- Representação do percentual de cada parcela em uma venda.
Instruções e Observações
- Será permitido acrescentar associar uma parcela com a Forma de Pagamento CADA0145 de sigla "BOA", o campo 'Cartão de Crédito' deve estar igual a 'N'.
Relatório do Programa
Opção Lista:
